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2016 年度樂昌市中醫(yī)院（部門）決算公開

 

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責(zé)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)信息表

九、“三公”支出決算明細(xì)表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，其主管部門為樂昌市衛(wèi)生與計(jì)劃生育局。我單位屬于二級(jí)財(cái)政單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為自收自支，財(cái)政實(shí)行差額補(bǔ)助。

醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評(píng)審?fù)ㄟ^的“二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評(píng)定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動(dòng)和社會(huì)保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”和“韶關(guān)市社會(huì)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院”。

醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。全院占地面積 5833㎡，建筑面積21777㎡，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。全院共有業(yè)務(wù)用房15280㎡。

目前全院共有職工 421人，其中：在職人員共351人、退休職工70人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級(jí)臨床科室8個(gè)：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、腎病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級(jí)科室4個(gè)（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個(gè)（檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。

 

本醫(yī)院公開決算表共 10張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（7張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表》、《“三公”支出決算明細(xì)表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。具體情況詳見我院上傳附表。

 

2016年我院總收入 8733萬元，具體情況如下：

1、財(cái)政補(bǔ)助收入 347萬元，比上年決算數(shù)增加140萬，增長68%，增長的原因主要是有兩筆專項(xiàng)資金下?lián)埽皇侵嗅t(yī)?？铺卦O(shè)建設(shè)專項(xiàng)資金50萬，二是縣級(jí)中醫(yī)院治未病平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金100萬。

2、事業(yè)收入（醫(yī)療收入） 8369萬元，比上年決算數(shù)增加1208萬，增長17%。增長的主要原因還是病人數(shù)的增加，以及新增治療項(xiàng)目帶來的新的收入增長點(diǎn)。

3、其他收入 16萬，比上年增加8萬，增長100%，增長主要原因是盤盈一部分資產(chǎn)5萬，另外還有一些合作單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2016年總支出 8628萬元，具體情況如下：

1、人員經(jīng)費(fèi) 3660萬元，同比去年增加481萬元，增長15%，增長的原因主要還是人員的增加，工資、績效、社保、住房公積金都有所增加。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)支出 4966萬元，比上年增加951萬元，增長24%，這塊支出主要還是體現(xiàn)在藥品費(fèi)和衛(wèi)生材料費(fèi)得增長上，其中藥品費(fèi)增長455萬元，衛(wèi)生材料增長166萬元。增長原因是病人增加，治療項(xiàng)目增加必然導(dǎo)致相關(guān)的費(fèi)用增加。另有折舊費(fèi)493萬。

3、 2016年其他支出436萬，比2015年增加58萬，增長15%，增長原因一在于低值易耗品采購的增加，二是水電費(fèi)的增加，三是醫(yī)療糾紛長生的賠付款也比上年增加不少。

三、 2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

1 、2016年度財(cái)政撥款收入說明

我單位 2016年財(cái)政撥款收入合計(jì)347萬，比上年增加140萬，其中屬于基本支出的178萬，與年初預(yù)算相符；項(xiàng)目支出169萬，比預(yù)算增加9萬，是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目是其他單位轉(zhuǎn)移支付，我單位為能掌握實(shí)際金額。另外上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12萬。

2 、2016年度財(cái)政撥款支出說明

我單位 2016年財(cái)政撥款支出357萬，其中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)的12萬，本年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.3萬。其中基本支出178萬，項(xiàng)目支出179萬。項(xiàng)目支出中：中醫(yī)專項(xiàng)150萬，公共衛(wèi)生11萬，其他醫(yī)療衛(wèi)生育8萬，計(jì)劃生育2萬，公立醫(yī)院7萬。醫(yī)療保障1萬。

3 、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位 沒有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款，支出為單位自有資金。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共 11萬元，比2015年減少5萬，在公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)上都有所降低。

1、 2016年無因公出國（境）開支。

2、 2016年公務(wù)車保有量5輛，其中救護(hù)車4輛，1輛行政用車，全年運(yùn)行費(fèi)支出9.4萬元，比2015年減少4.6萬元，主要包括油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)及通行費(fèi)。

3、 2016年公務(wù)接待23批次共294人次，費(fèi)用支出1.6萬元，比2015年減少0.4萬元，主要用于接待上級(jí)各種檢查和調(diào)研。

    1 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

     本單位沒有運(yùn)行財(cái)政經(jīng)費(fèi)，主要是自收自支。

    2 、政府采購支出情況說明

    2016年本單位利用中醫(yī)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金 150萬進(jìn)行了政府采購的貨物支出，另外自籌資金253萬通過政府采購醫(yī)療設(shè)備和信息系統(tǒng)升級(jí)。

    3 、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截止到 2016年12月31日，本單位公務(wù)車保有量5輛，其中救護(hù)車4輛，1輛行政用車。單位價(jià)值50萬以上專用設(shè)備共7臺(tái)，其中單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備4臺(tái)。。

    4、 預(yù)算績效管理工作開展情況

    本單位暫未開展此項(xiàng)工作。主要通過上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)自查通知，進(jìn)行過以前年度項(xiàng)目績效自評(píng)，覆蓋率為 0。

 

一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、治未病：即采取相應(yīng)的措施，防止疾病的發(fā)生發(fā)展。其在中醫(yī)中的主要思想是：未病先防和既病防變。

三、醫(yī)療收入：即醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入，包括門診收入和住院收入。