2015
年度樂昌市中醫(yī)院（部門）決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、 部門機構(gòu)設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市中醫(yī)院2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、“三公”經(jīng)費支出統(tǒng)計信息表
九、“三公”支出決算明細表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市中醫(yī)院2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、部門機構(gòu)設置及職責
樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，其主管部門為樂昌市衛(wèi)生與計劃生育局。我單位屬于二級財政單位，運行經(jīng)費主要為自收自支，財政實行定額補助。
醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評審通過的“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動和社會保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)”和“韶關(guān)市社會工傷保險定點醫(yī)院”。
醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。全院占地面積 5833㎡，建筑面積 21777㎡，擁有三座 8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。全院共有業(yè)務用房15280㎡。
目前全院共有職工 402人，其中：在職人員共329人、退休職工73人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設有一級臨床科室8個：康復科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、腎病科、風濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級科室4個（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個（檢驗科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應中心）。
第二部分 樂昌市中醫(yī)院2015年部門決算表
本醫(yī)院公開決算表共 10張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（7張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》、《“三公”支出信息統(tǒng)計表》、《“三公”支出決算明細表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。具體情況詳見我院上傳附表。
第三部分 樂昌市中醫(yī)院2015年部門決算情況說明
一、年度收入總體情況
2015年我院總收入 7376萬元，具體情況如下：
1、財政撥款收入 207萬元，比上年決算數(shù)增加128萬元，增長162%，增長主要原因：一是公立醫(yī)院綜合改革補助72萬元，二是取消藥品加成補助4萬元，另外還有一個中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣視頻網(wǎng)絡平臺建設資金40萬元。
2、事業(yè)收入（醫(yī)療收入） 7161萬元，比上年決算數(shù)增加1238萬元，增長21%，增長原因主要是病人增加，及醫(yī)改政策帶來的一些醫(yī)療項目收費的增加。
3、其他收入 8萬元，比上年決算數(shù)減少70萬元，減少90%，減少主要原因一是上年有捐贈17萬元，清理部分長期應付款未能支付款項40萬元，另外還有一些租賃費10萬元。
二、年度支出總體情況
2015年總支出 7194萬元，具體情況如下：
1、人員經(jīng)費 3179萬元，同比去年增加492萬元，占總支出的44.19%，比上年增加0.37%。這里人員經(jīng)費包括基本工資、津補貼、績效工資、綜合考核績效、社保繳費、公積金、其他福利費等。增加的主要原因是一些政策性的工資調(diào)增，還有住房公積金的上調(diào)以及社保繳費基數(shù)的調(diào)增以及人員的增加。
2、日常公用經(jīng)費支出 4015萬元，同比上年增加570萬元，增長17%。這塊支出主要體現(xiàn)在藥品費和衛(wèi)生材料費上，增加原因主要是隨著病人增加，醫(yī)療收入增加，必然帶來相應支出的增加。
3、在其他費用方面， 2015年支出378萬元，比2014年減少6萬元，降低2%，這塊支出主要包括水電費、維修、辦公、差旅、培訓，低值易耗品購置等等。減少原因一是設備房屋維修費用的減少，二是水電及低值易耗品的費用降低。
三、 2015年度財政撥款收入支出總表說明
1
、2015年度財政撥款收入說明
我單位 2015年財政撥款收入合計207萬元，其中基本補助為155萬元，比年初預算增加83萬元，增長115%，主要是增加了公立醫(yī)院綜合改革補助72萬，其他還有一些基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費；另外專項財政補助52萬元，去年財政專項補助沒有。主要是一項中醫(yī)適宜技術(shù)推廣網(wǎng)絡平臺專項資金，另有中醫(yī)健康教育專項資金12萬元。因我單位為二級財政預算單位，所以每年財政預算可以確定的為基本補助72萬，其他財政撥款有部分由其他單位轉(zhuǎn)移支付，部分為財政對口股室通知下?lián)堋?/div>
2
、2015年度財政撥款支出說明
我單位 2015年財政支出195萬元，其中基本支出155萬元，項目支出40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項目結(jié)余12萬元?；局С鲋饕请x退休16萬元，非統(tǒng)發(fā)工資43萬元，事業(yè)單位醫(yī)療13萬元，綜合改革補助77萬元。
3
、“三公”經(jīng)費支出說明
我單位 沒有“三公”經(jīng)費財政撥款，支出為單位自有資金。
2015年“三公”經(jīng)費支出共 16萬元，比2014年增加3.5萬元。情況如下：
1、 2015年無因公出國（境）開支。
2、 2015年公務車保有量5輛，其中救護車4輛，1輛行政用車，全年運行費支出14萬元，主要包括油費、維修費、保險及通行費。主要增加在公務用車運行費上，15年要比14年多支出5.5萬元，增加65%，主要是汽車維修及油費都有所增加。
3、 2015年公務接待29批次共計330人次，費用支出2萬元，比2014年減少2萬元，減少100%;接待主要用于接待上級各種檢查和調(diào)研。
四、其他重要事項的情況說明
1
、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位機關(guān)運行經(jīng)費中，財政支出 83萬元，自收自支3858萬元。
2
、政府采購支出情況說明
2015年本單位利用中醫(yī)適宜技術(shù)網(wǎng)絡平臺建設專項補助資金 40萬元進行了政府采購工程和貨物支出。
3
、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2015年12月31日，本單位公務車保有量5輛，其中救護車4輛，1輛行政用車。單位價值50萬元以上專用設備共7臺，其中單價100萬元以上的有4臺。
4、 預算績效管理工作開展情況
本單位暫未開展此項工作
。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。一般為轉(zhuǎn)款專用。
三、九不準： 1、不準將醫(yī)療衛(wèi)生人員個人收入與藥品和醫(yī)學檢查收入掛鉤；2、不準開單提成；3、不準違規(guī)收費；4、不準違規(guī)接受社會捐贈資助；5、不準參與推銷活動和違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告；6、不準為商業(yè)目的統(tǒng)方；7、不準違規(guī)私自采購使用醫(yī)藥產(chǎn)品；8、不準收受回扣；9、不準收受患者“紅包”。
四、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。
樂昌市中醫(yī)院2015年部門決算表.xls
（未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像）
關(guān)閉窗口
打印本頁
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
