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　　2017 年度樂昌市中醫(yī)院（部門）決算公開

　　目       錄　　 

　　第一部分   樂昌市中醫(yī)院概況

　　一、 部門機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門主要職責(zé)

　　第二部分   樂昌市中醫(yī)院2017年部門決算表

　　一、 收入支出決算總表

　　二、 收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費支出統(tǒng)計信息表

　　九、“三公”支出決算明細(xì)表

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分   樂昌市中醫(yī)院2017年部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況

一、部門機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，主管部門為樂昌市衛(wèi)生與計劃生育局。我單位屬于二級財政單位，運行經(jīng)費主要為自收自支，財政實行差額補助。

醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評審?fù)ㄟ^的“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動和社會保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)”和“韶關(guān)市社會工傷保險定點醫(yī)院”。

醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。全院占地面積5833㎡，建筑面積21777㎡，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。全院共有業(yè)務(wù)用房15280㎡。

2017 年底，全院共有職工444人，其中：在職人員共370人、退休職工74人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級臨床科室8個：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、腎病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級科室4個（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個（檢驗科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。

　　第二部分   樂昌市中醫(yī)院2017年部門決算表

本醫(yī)院公開決算表共10張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（7張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》、《“三公”支出信息統(tǒng)計表》、《“三公”支出決算明細(xì)表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。具體情況詳見我院上傳附表。

　　第三部分   樂昌市中醫(yī)院2017年部門決算情況說明

一、年度收入總體情況

2017 年我院總收入9503.3萬元，具體情況如下：

1 .財政補助收入201.7萬元，比上年決算數(shù)減少145.6萬元，增長41.9%，減少的原因主要是2017年多了兩筆專項資金下?lián)?，一是中醫(yī)?？铺卦O(shè)建設(shè)專項資金50萬，二是縣級中醫(yī)院治未病平臺建設(shè)專項資金100萬元。

2 .事業(yè)收入（醫(yī)療收入）9277.1萬元，比上年決算數(shù)增加908.1萬元，增長10.8%。增長的主要原因還是門診及住院人次的增加，以及新增治療項目帶來的新的收入增長點。

3 .其他收入24.5萬元，比上年增加8.5萬元，增長53%，增長主要原因是有一筆保險賠款因時間上的差異，在賬務(wù)處理上入到其他收入。

二、年度支出總體情況

2017 年總支出9075.7萬元，具體情況如下：

1 .人員經(jīng)費3949.7萬元，同比去年增加289.7萬元，增長8%，增長的原因主要一是人員的增加，二是政策性調(diào)增使得工資、績效、社保、住房公積金都有所增加。

2 .日常公用經(jīng)費支出5126萬元，比上年增加135萬元，增長2.7%，這塊支出主要還是體現(xiàn)在藥品費和衛(wèi)生材料費得增長上，其中藥品費增長60萬元，衛(wèi)生材料增長69萬元。增長原因是病人增加，治療項目增加必然導(dǎo)致相關(guān)的費用增加。另支出中還有折舊費553萬元。

三、2017年度財政撥款收入支出總表說明

1 .2017年度財政撥款收入說明

我單位2017年財政撥款收入合計201.7萬元，比上年減少145.3萬元，其中屬于基本支出為的162.7萬元，與年初預(yù)算相符；項目支出39萬元。另外上年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.3萬元。

2 .2017年度財政撥款支出說明

我單位2017年財政撥款支出190.7萬元，其中包括上年結(jié)轉(zhuǎn)的2.3萬元，本年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.3萬元。其中基本支出162.7萬元，項目支出28萬元。項目支出中：中醫(yī)藥專項0.38萬元，公共衛(wèi)生6.3萬元，計劃生育8.3萬元，公立醫(yī)院3.4萬元。其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.62萬元。

3 .“三公”經(jīng)費支出說明

我單位沒有“三公”經(jīng)費財政撥款，支出為單位自有資金。

2017 年“三公”經(jīng)費支出共37.9萬元，比2016年增加26.9萬元，增長489%，增加的主要原因是新增一輛救護車，費用28.8萬元。

1 .2017年無因公出國（境）開支。

2 .2017年公務(wù)車保有量6輛，其中救護車5輛，1輛行政用車，全年運行費支出6.9萬元，比2016年減少2.5萬元，主要包括油費、維修費、保險及通行費；購置費增加28.8萬元，2017年12月新增一輛救護車。

3 .2017年公務(wù)接待36批次共384人次，費用支出2.2萬元，比2016年增加0.6萬元，增長37.5%，增長原因主要是2017年接待人員批次及人次均有所增加。

四、其他重要事項的情況說明

　　 1 .機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　 本單位沒有運行財政經(jīng)費，主要是自收自支。

　　 2 .政府采購支出情況說明

    2017 年本單位自籌資金通過政府采購醫(yī)療設(shè)備，合計金額303.65萬元，主要涉及彩超、血透機、電子胃腸鏡和血透水處理機四大項。

　　 3 .國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2017年12月31日，本單位公務(wù)車保有量6輛，其中救護車5輛，1輛行政用車。單位價值50萬以上專用設(shè)備共7臺，其中單價100萬以上的專用設(shè)備4臺。

　　 4 .預(yù)算績效管理工作開展情況

　　本單位暫未開展此項工作。主要通過上級下達專項自查通知，進行過以前年度項目績效自評，覆蓋率為0。

第四部分 名詞解釋

一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二、項目支出： 指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。一般為轉(zhuǎn)款專用。

三、自籌資金 ：是指根據(jù)我國財政管理制度的規(guī)定，由各地方、各部門、各企業(yè)及各行政、事業(yè)單位自行籌措，按預(yù)算外資金規(guī)定的用途使用用，確有多余，允許用于投資建設(shè)的資金。

四、“三公”經(jīng)費： 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

樂昌市中醫(yī)院2017年部門決算.xls