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樂昌市中醫(yī)院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評審?fù)ㄟ^的“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動和社會保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)”和“韶關(guān)市社會工傷保險定點醫(yī)院”。

　　全院占地面積5833㎡，建筑面積21777㎡，業(yè)務(wù)用房15280㎡，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。

　　全院共有職工421人，其中：在職人員共351人、退休職工70人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級臨床科室8個：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科、腎病科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級科室4個（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個（檢驗科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2017年我院預(yù)計總收入9000萬元，其中：財政補助收入170萬元，業(yè)務(wù)收入8830萬元。

　　三、支出預(yù)算說明

　　2017年預(yù)算總支出9100萬元，人員經(jīng)費4000萬元，日常公用經(jīng)費支出5100萬元，這塊支出主要體現(xiàn)在藥品費和衛(wèi)生材料費上，包括水電、房屋及設(shè)備維修、辦公、差旅、培訓(xùn)，低值易耗品購置等等。支出增長原因主要在業(yè)務(wù)增長，藥品及材料支出必然增長，另外人員支出中，社保費用方面也預(yù)計增長。

　　四、“三公”經(jīng)費支出說明

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)計支出共12萬元。

　　1、2017年無因公出國（境）開支。

　　2、2017年公務(wù)車保有量5輛，其中救護車4輛，行政用車1輛，全年運行費預(yù)計支出10萬元，主要包括油費、維修費、保險及通行費。

　　3、2017年公務(wù)接待費預(yù)計支出2萬元，基本與去年持平，主要用于接待上級各種檢查和調(diào)研。

樂昌市中醫(yī)院2017年部門預(yù)算表.xls