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第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

    一、部門基本情況

    1 、醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能。樂(lè)昌市中醫(yī)院是一所非營(yíng)利性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，其主管部門為樂(lè)昌市衛(wèi)生與計(jì)劃生育局。我單位屬于二級(jí)財(cái)政單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為自收自支，財(cái)政實(shí)行差額補(bǔ)助。

   醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國(guó)家中醫(yī)藥管理局評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的“二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評(píng)定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動(dòng)和社會(huì)保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”和“韶關(guān)市社會(huì)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院”。

全院占地面積5833 ㎡ ，建筑面積21777 ㎡， 業(yè)務(wù)用房15280 ㎡ ，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。

2 、人員情況：全院共有職工444人，其中：在職人員共370人、退休職工74人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級(jí)臨床科室8個(gè)：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科、腎病科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級(jí)科室4個(gè)（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個(gè)（檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。

3 、主要任務(wù)：2018年繼續(xù)為普通居民提供優(yōu)質(zhì)的基本綜合醫(yī)療服務(wù)，同時(shí)承擔(dān)起中醫(yī)健康教育工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018 年我院預(yù)計(jì)總收入10217.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入347.08萬(wàn)元，比上年增加177.7萬(wàn)元，增幅105%，原因是有200萬(wàn)元專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助，主要用于設(shè)備采購(gòu)，147萬(wàn)元為基本支出補(bǔ)助。我院2018年醫(yī)療收入預(yù)計(jì)9834萬(wàn)元。另2017年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金11萬(wàn)元，為全科醫(yī)生培訓(xùn)費(fèi)用。其他收入25萬(wàn)元，主要包括病歷復(fù)印工本費(fèi)、病歷本收入、盤盈等等。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018 年支出預(yù)算10089.08萬(wàn)元，比上年增加804.7萬(wàn)元，增幅9%，主要原因是隨著醫(yī)療設(shè)備不斷完善、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的增加，業(yè)務(wù)收入增加；相關(guān)的材料和藥品支出也會(huì)增加，一些政策性的調(diào)資，如住房維修金及物業(yè)補(bǔ)貼的調(diào)增，也會(huì)使人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出358.08萬(wàn)元，事業(yè)支出9711萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

1 、基本支出預(yù)算147.08萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的41%，減少22.3萬(wàn)元，降幅13%，原因是部分轉(zhuǎn)移支付減少。其中：工資福利支出42.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.94萬(wàn)元。

2 、項(xiàng)目支出預(yù)算211萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的59%，與上年預(yù)算相比，增加211萬(wàn)元，上年預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出，原因是配置設(shè)備采購(gòu)專項(xiàng)資金下?lián)芙痤~200萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目支出11萬(wàn)元。其中：001項(xiàng)目醫(yī)院升級(jí)建設(shè)采購(gòu)設(shè)備專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，002項(xiàng)目全科醫(yī)生培訓(xùn)專項(xiàng)資金11萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出共14.2萬(wàn)元，比2017年增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%（本單位沒有三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算，支出為自籌資金），具體情況如下：

1 、2018年無(wú)因公出國(guó)（境）開支。

2 、2018年公務(wù)車保有量6輛，其中救護(hù)車5輛，行政用車1輛，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)計(jì)支出12萬(wàn)元，比2017年增加2萬(wàn)元，增幅20%，主要是因?yàn)?017年年底新增一輛救護(hù)車，這些費(fèi)用主要包括油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)及通行費(fèi)。

3 、2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)計(jì)支出2.2萬(wàn)元，比2017年稍稍增加0.2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待人次與上年接近，主要用于接待上級(jí)和其他單位到我院的指導(dǎo)檢查及交流學(xué)習(xí)。

六、政府采購(gòu)情況

2018 年項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)200萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。

2018 年本單位固定資產(chǎn)總額為8385（原值）萬(wàn)元，主要有房屋建筑、醫(yī)療專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備（主要是汽車跟家具）和其他固定資產(chǎn)（電腦、空調(diào)、電視、打印等其他設(shè)備）組成，其中建筑物為4239（原值）萬(wàn)元，專業(yè)設(shè)備3566（原值）萬(wàn)元，一般設(shè)備218（原值）萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)363（原值）萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2018年固定資產(chǎn)增加400萬(wàn)元，為新增醫(yī)療設(shè)備、更換部分電器入空調(diào)等等；減少50萬(wàn)元，則因?yàn)橛胁糠蛛娖骷半娔X辦公設(shè)備需要更換。

八、預(yù)算績(jī)效情況。

沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

預(yù)計(jì)收支大抵平衡，略有盈余128萬(wàn)元。

樂(lè)昌市中醫(yī)院2018年部門預(yù)算表.xls