2017
年度樂昌市中醫(yī)院預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
1、醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置及職能。樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，其主管部門為樂昌市衛(wèi)生與計劃生育局。我單位屬于二級財政單位，運行經(jīng)費主要為自收自支，財政實行差額補助。
醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評審通過的“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動和社會保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)”和“韶關(guān)市社會工傷保險定點醫(yī)院”。
全院占地面積5833㎡，建筑面積21777㎡，業(yè)務用房15280㎡，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。
全院共有職工421人，其中：在職人員共351人、退休職工70人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級臨床科室8個：康復科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科、腎病科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、風濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級科室4個（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個（檢驗科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應中心）。
3、主要任務：給居民提供合格的綜合醫(yī)療服務外，還要努力促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展。
二、收入預算說明
2017年我院預計總收入9184.38萬元，其中：財政補助收入169.38萬元，比上年減少155.62萬，減少44%，主要是沒有了項目支出財政補助。業(yè)務收入9200萬元，比上年增加1538萬；其他收入15萬，比上年增加5萬。
三、支出預算說明
2017年支出預算9284.38萬元，比上年增加1359.28萬元，增幅17%，主要原因是隨著業(yè)務收入的增加，相關(guān)的支出也會增加，另外一些政策性的調(diào)資，也會導致人員支出的增加。其中：一般公共預算撥款安排支出169.38萬元，事業(yè)支出9100萬。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
1、基本支出預算169.38萬元，占預算撥款支出的100%，比上年減少6.62萬元，減幅4%，基本與去年持平。其中：工資福利支出42.64萬元，商品和服務支出97.8萬，對個人和家庭的補助支出28.94萬。
2、項目支出預算為零
四、機關(guān)運行經(jīng)費預算說明
2117年財政安排一般公共預算安排機關(guān)運行經(jīng)費預算為169.38萬元，比上年減少6.62萬元，降幅4%，原因是轉(zhuǎn)移支付減少。其中專用材料費97.8萬，其他運行經(jīng)費為單位自籌資金。
五、“三公”經(jīng)費支出說明
2017年“三公”經(jīng)費我單位沒有財政撥款，支出共12萬元為單位自籌資金，比上年增加2萬，原因是考慮公務用車維修費的增加，具體支出情況如下：
1、2017年無因公出國（境）開支。
2、2017年公務車保有量5輛，其中救護車4輛，行政用車1輛，全年運行費預計支出10萬元，比上年增加2萬，主要原因是考慮部分公務車運行時間較長，維修支出會增加。費用主要包括油費、維修費、保險及通行費。
3、2017年公務接待費預計支出2萬元，與去年一致，主要用于接待上級各種檢查和調(diào)研。
六、政府采購情況
2017年項目支出150萬元，上年沒有資金安排。其中貨物類采購150萬。預算自籌資金通過政府采購有300萬。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017年本單位固定資產(chǎn)總額為7862（原值）萬元，主要有房屋建筑、醫(yī)療專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備（主要是汽車跟家具）和其他固定資產(chǎn)（電腦、空調(diào)、電視、打印等其他設(shè)備）組成，其中建筑物為4176（原值）萬，專業(yè)設(shè)備3139（原值）萬，一般設(shè)備163（原值）萬，其他固定資產(chǎn)384萬。預計2017年固定資產(chǎn)增加450萬，因為主要考慮新增一部分醫(yī)療設(shè)備；因16年報廢一批資產(chǎn)，所以本年資產(chǎn)做資產(chǎn)減少預算。
八、預算績效情況。
本單位沒有開展績效評價工作，主要因為是單位財政撥款相對較少，此項工作開展意義不大。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
預計收支大抵平衡，略有盈余100萬。
十、專業(yè)名詞解釋。
1、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
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