2016年度樂昌市中醫(yī)院預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
1、醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能。樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，其主管部門為樂昌市衛(wèi)生與計(jì)劃生育局。我單位屬于二級財(cái)政單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為自收自支，財(cái)政實(shí)行差額補(bǔ)助。
醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評審?fù)ㄟ^的“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動和社會保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”和“韶關(guān)市社會工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院”。
醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。全院占地面積5833㎡，建筑面積21777㎡，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。全院共有業(yè)務(wù)用房15280㎡。
2、人員情況。目前全院共有職工402人，其中：在職人員共329人、退休職工73人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級臨床科室8個(gè)：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、腎病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級科室4個(gè)（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個(gè)（檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。
3、主要任務(wù)：為普通居民提供基本醫(yī)療服務(wù)外，向多個(gè)社區(qū)提供綜合醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和承擔(dān)一定教學(xué)、科研任務(wù)的地區(qū)性醫(yī)院
二、收入預(yù)算說明
2016年我院預(yù)算總收入7997萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入325萬元，比去年增加118萬，增長57%，增長原因是有兩筆專項(xiàng)資金下?lián)?，一是中醫(yī)?？铺卦O(shè)建設(shè)專項(xiàng)資金50萬，二是縣級中醫(yī)院治未病平臺建設(shè)專項(xiàng)資金100萬。業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)7662萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1262萬，增加原因預(yù)計(jì)病人增加。其他收入10萬，比上年減少67萬，減少原因是因?yàn)樯夏暧芯栀浐颓謇硪慌鸁o法支付的應(yīng)付賬款。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算7925.1萬元，比上年增加730.9萬元，增幅10%，主要原因是隨著業(yè)務(wù)收入的增加，相關(guān)的支出比如材料和藥品支出也會增加，另外一些政策性的調(diào)資，也會導(dǎo)致支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出325萬元，事業(yè)支出7600萬。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
1、基本支出預(yù)算176萬元，占預(yù)算撥款支出的54%，比上年增加28萬元，增幅18%，原因是有筆2015年應(yīng)付的取消藥品加成補(bǔ)助在2016年下?lián)?。其中：工資福利支出43萬元，商品和服務(wù)支出104萬，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29萬。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算150萬元，占預(yù)算撥款支出的46%，與上年預(yù)算相比，比上年增90萬元，增長150%，原因是有中醫(yī)發(fā)展專項(xiàng)資金下?lián)?，金額150萬。其中：001項(xiàng)目中醫(yī)?？铺卦O(shè)建設(shè)專項(xiàng)資金50萬，002項(xiàng)目縣級中醫(yī)院治未病平臺建設(shè)專項(xiàng)資金100萬。這兩項(xiàng)目都是為了促進(jìn)中醫(yī)的發(fā)展。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2116年財(cái)政安排一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為104萬元，比上年增加32萬元，增幅38%，原因是增加了取消藥品加成補(bǔ)助，其中專用材料費(fèi)104萬，其他運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為單位自籌資金。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)我單位沒有財(cái)政撥款，支出共10萬元為單位自籌資金，比15年減少6萬，降幅37%，原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少，具體支出情況如下：
1、2016年無因公出國（境）開支。
2、2016年公務(wù)車保有量5輛，其中救護(hù)車4輛，1輛行政用車，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)計(jì)支出8萬元，比2015年減少6萬元，降幅37%，減少原因主要是上年有車進(jìn)行大修，預(yù)計(jì)本年不用。主要包括油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)及通行費(fèi)。
3、2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)計(jì)支出2萬元，與去年持平，預(yù)計(jì)接待人次大致與去年相近。主要用于接待上級各種檢查和調(diào)研。
六、政府采購情況
2016年項(xiàng)目支出150萬元，上年沒有資金安排，不具可比。其中貨物類采購150萬。自籌資金政府采購預(yù)算250萬
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016年本單位固定資產(chǎn)總額為7505（原值）萬元，主要有房屋建筑、醫(yī)療專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備（主要是汽車跟家具）和其他固定資產(chǎn)（電腦、空調(diào)、電視、打印等其他設(shè)備）組成，其中建筑物為4176（原值）萬，專業(yè)設(shè)備2776（原值）萬，一般設(shè)備161（原值）萬，其他固定資產(chǎn)385（原值）萬。預(yù)計(jì)2016年固定資產(chǎn)增加400萬，因?yàn)橐略鲠t(yī)療設(shè)備、以及更換部分電器入空調(diào)等等；減少50萬，是因?yàn)橛胁糠蛛娖骷半娔X辦公設(shè)備要更換。
八、預(yù)算績效情況。
沒有開展績效評價(jià)工作，主要因?yàn)槭菃挝回?cái)政撥款相對較少。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
預(yù)計(jì)收支大抵平衡，略有盈余。
十、專業(yè)名詞解釋。
1、治未?。杭床扇∠鄳?yīng)的措施，防止疾病的發(fā)生發(fā)展。其在中醫(yī)中的主要思想是：未病先防和既病防變。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
