2018年度樂昌市中醫(yī)院預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
第
一
部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
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醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置及職能。樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，其主管部門為樂昌市衛(wèi)生與計劃生育局。我單位屬于二級財政單位，運行經(jīng)費主要為自收自支，財政實行差額補助。
醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國家中醫(yī)藥管理局評審?fù)ㄟ^的“二級甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動和社會保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)”和“韶關(guān)市社會工傷保險定點醫(yī)院”。
全院占地面積5833㎡，建筑面積21777㎡，業(yè)務(wù)用房15280㎡，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。
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人員情況：全院共有職工444人，其中：在職人員共370人、退休職工74人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級臨床科室8個：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科、腎病科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級科室4個（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個（檢驗科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。
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主要任務(wù)：2018年繼續(xù)為普通居民提供優(yōu)質(zhì)的基本綜合醫(yī)療服務(wù)，同時承擔(dān)起中醫(yī)健康教育工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年我院預(yù)計總收入10217.08萬元，其中：財政補助收入347.08萬元，比上年增加177.7萬，增幅105%，原因是因為其中有200萬專項財政補助，主要用于異地遷建配置設(shè)備采購，147萬為基本支出補助。我院2018年醫(yī)療收入預(yù)計9834萬元。另2017年財政結(jié)轉(zhuǎn)專項資金11萬，為全科醫(yī)生培訓(xùn)費用。其他收入25萬，主要包括病歷復(fù)印工本費、病歷本收入、盤盈等等。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算10089.08萬元，比上年增加804.7萬元，增幅9%，主要原因是隨著醫(yī)療設(shè)備不斷完善、醫(yī)療服務(wù)項目的增加，則業(yè)務(wù)收入會增加，相關(guān)的支出比如材料和藥品支出也會增加，另外一些政策性的調(diào)資，比如住房維修金及物業(yè)補貼的調(diào)增，也會導(dǎo)致人員經(jīng)費支出的增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出358.08萬元，事業(yè)支出9711萬，其他支出20萬。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
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基本支出預(yù)算147.08萬元，占預(yù)算撥款支出的41%，比上年減少22.3萬元，降幅13%，原因是部分轉(zhuǎn)移支付減少。其中：工資福利支出42.63萬元，商品和服務(wù)支出75.51萬，對個人和家庭的補助支出28.94萬。
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項目支出預(yù)算211萬元，占預(yù)算撥款支出的59%，與上年預(yù)算相比，比上年增加211萬元，上年預(yù)算無項目支出，原因是有異地遷建配置設(shè)備采購專項資金下?lián)?，金額200萬以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目支出11萬。其中：001項目醫(yī)院升級建設(shè)采購設(shè)備專項資金200萬，002項目全科醫(yī)生培訓(xùn)專項資金11萬。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)計支出共14.2萬元，比上娘增加2.2萬元，增長18%（本單位沒有三公經(jīng)費財政預(yù)算，支出為自籌資金），具體情況如下：
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2018年無因公出國（境）開支。
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2018年公務(wù)車保有量6輛，其中救護車5輛，行政用車1輛，全年運行費預(yù)計支出12萬元，比2017年增加2萬，增幅20%，主要是因為2017年年底新增一輛救護車，這些費用主要包括油費、維修費、保險及通行費。
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2018年公務(wù)接待費預(yù)計支出2.2萬元，比2017年稍稍增加0.2萬元，預(yù)計接待人次與上年接近，但考慮物價增長原因，故有所增加支出，主要用于接待上級和其他單位到我院的指導(dǎo)檢查及交流學(xué)習(xí)。
六、政府采購情況
2018年項目支出200萬元，其中貨物類采購200萬。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2018年本單位固定資產(chǎn)總額為8385（原值）萬元，主要有房屋建筑、醫(yī)療專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備（主要是汽車跟家具）和其他固定資產(chǎn)（電腦、空調(diào)、電視、打印等其他設(shè)備）組成，其中建筑物為4239（原值）萬，專業(yè)設(shè)備3566（原值）萬，一般設(shè)備218（原值）萬，其他固定資產(chǎn)363（原值）萬。預(yù)計2018年固定資產(chǎn)增加400萬，因為要新增醫(yī)療設(shè)備、以及更換部分電器入空調(diào)等等；減少50萬，是因為有部分電器及電腦辦公設(shè)備要更換。
八、預(yù)算績效情況。
沒有開展績效評價工作。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
預(yù)計收支大抵平衡，略有盈余128萬。
十、專業(yè)名詞解釋
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非營利性：是指社會團體、組織或個人不以營利為目的所從事的活動，其本身不以營利為目的，產(chǎn)生的收益為以提供其活動的資金。
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自籌資金：是指根據(jù)我國財政管理制度的規(guī)定，由各地方、各部門、各企業(yè)及各行政、事業(yè)單位自行籌措，按預(yù)算外資金規(guī)定的用途使用后，確有多余，允許用于投資建設(shè)的資金。
第二部分 部門預(yù)算表
（附表）
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
