樂昌市中醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
樂昌市中醫(yī)院是一所非營(yíng)利性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。我院屬于二級(jí)財(cái)政單位。醫(yī)院地處市區(qū)中心，交通便利，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體的既有中醫(yī)特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院功能的綜合型中醫(yī)醫(yī)院。是衛(wèi)生部確定的“愛嬰醫(yī)院”、國(guó)家中醫(yī)藥管理局評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的“二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院”、廣東省中醫(yī)藥局評(píng)定的“省文明中醫(yī)醫(yī)院”，廣東省衛(wèi)生廳、廣東省中醫(yī)藥局確定的“廣東省中醫(yī)名院創(chuàng)建單位”，是韶關(guān)市勞動(dòng)和社會(huì)保障局確定的“韶關(guān)市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”和“韶關(guān)市社會(huì)工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院”。
全院占地面積5833
㎡
，建筑面積21777
㎡，
業(yè)務(wù)用房15280
㎡
，擁有三座8層以上高、并相互連接的門診綜合大樓、住院大樓和保障中心樓。
全院共有職工444人，其中：在職人員共370人、退休職工74人。醫(yī)院核定的人員編制為300人，床位編制為350張，開設(shè)有一級(jí)臨床科室8個(gè)：康復(fù)科、外科（骨傷科、肛腸科）、婦產(chǎn)科、兒科、內(nèi)1科（心腦病科、脾胃科、腎病科）、內(nèi)2科（肺病科、糖尿病科、風(fēng)濕病科、腫瘤科）、急診科、門診部），二級(jí)科室4個(gè)（手術(shù)麻醉科、治未病中心、口腔科、血透室），臨床輔助科室5個(gè)（檢驗(yàn)科、放射科、功能科、藥劑科和消毒供應(yīng)中心）。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2019
年我院預(yù)計(jì)總收入11607萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入575萬(wàn)元，其中500萬(wàn)元為專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)助，僅用于公立醫(yī)院升級(jí)建設(shè)備采購(gòu)，75萬(wàn)元為基本支出補(bǔ)助。我院2019年醫(yī)療收入預(yù)計(jì)11000萬(wàn)元。另2018年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金11萬(wàn)元，為全科醫(yī)生培訓(xùn)費(fèi)用，另有5.8萬(wàn)?？铺卦O(shè)崗位。其他收入16萬(wàn)元，主要包括病歷復(fù)印工本費(fèi)、病歷本收入、盤盈等等。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2019
年預(yù)算總支出11410萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)5300萬(wàn)元（工資、績(jī)效、社保、住房公積金及醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷等），日常公用經(jīng)費(fèi)支出6100萬(wàn)元，這塊支出主要體現(xiàn)在藥品費(fèi)和衛(wèi)生材料費(fèi)上，另外還包括水電、房屋及設(shè)備維修、辦公、差旅、培訓(xùn)，低值易耗品購(gòu)置等等。支出增長(zhǎng)原因主要在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，藥品及材料支出必然增長(zhǎng)，另外其他支出,10萬(wàn)，主要包括盤虧、民政優(yōu)撫對(duì)象減免的醫(yī)療費(fèi)等等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2019
年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出共14萬(wàn)元（本單位沒有三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算）。
1
、2019年無(wú)因公出國(guó)（境）開支。
2
、2018年公務(wù)車保有量5輛，其中救護(hù)車4輛，行政用車1輛，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)計(jì)支出11萬(wàn)元，這些費(fèi)用主要包括油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)及通行費(fèi)。
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