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目   錄

第一部分 2020年樂昌市人民醫(yī)院部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分 2020年樂昌市人民醫(yī)院部門預(yù)算表

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預(yù)算支出表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2020年一般公共預(yù)算項目支出表

八、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、2020年政府性基金預(yù)算支出表

2020年樂昌市人民醫(yī)院部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

樂昌市人民醫(yī)院位于樂昌市鹽圍街70號，始建于1939年，是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱號，是全市的醫(yī)療、急救中心，是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院，是樂昌市的醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)院，廣鐵集團(tuán)駐粵單位醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院，粵北人民醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體成員單位，并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。

醫(yī)院總建筑面積52000平方米，其中業(yè)務(wù)用房面積40500平方米（含在建工程13500平方米）。醫(yī)院編制病床500張，設(shè)有內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科（感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形專科、燒傷外科、手外科、椎間盤突出治療?？坪吞弁磳？?/span>)、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡?？啤⑶傲邢賹？啤⑷橄賹？?、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科13個臨床科室，放射科、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個功能檢查室)等醫(yī)技科室，以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等。

醫(yī)院擁有美國通用電氣公司全新智能型1.5T磁共振（MRI）、美國GE16排螺旋CT、全功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR)、心臟專用彩超、電子內(nèi)鏡治療系統(tǒng)、電子鼻咽喉鏡、關(guān)節(jié)鏡、乳腺鉬靶機(jī)、美國史賽克腹腔鏡系統(tǒng)、日本全自動生化分析儀等大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。

2019年,全院在職職工（含合同制專業(yè)技術(shù)人員143人）460人，其中專業(yè)技術(shù)人員442人，占全院人員的96.09 %；專業(yè)技術(shù)人員高級職稱47人，中級職稱130人，初級職稱229人，碩士學(xué)歷人員2人。

二、收入預(yù)算說明

總收入13870.88萬元，其中醫(yī)療收入13083.38萬元（含藥品收入3531.05萬元），其他收入7萬元。

三、支出預(yù)算說明

總支出13860.18萬元。其中人員支出6574.68萬元（包括工資、津貼、社會保障繳費(fèi)、工資調(diào)整），公用支出815萬元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)等），藥品費(fèi)、專用衛(wèi)生材料等支出5450萬元，退休人員工資、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等支出850萬元，其他支出170.50萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共11.00萬元。

1、2020年無因公出國（境）開支，沒有購置新的公務(wù)用車。

2、2020年公務(wù)車保有量7輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出10.00萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出1.00萬元，比2019年減少，主要是我院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，制止鋪張浪費(fèi)，接待工作堅持“統(tǒng)一安排、對口接待”的原則，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

2020年度收入支出預(yù)算表.xls