2017
年度樂昌市
人民醫(yī)院 決算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 樂昌市人民醫(yī)院概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市人民醫(yī)院2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市人民醫(yī)院概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科（感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形專科、燒傷外科、手外科、椎間盤突出治療?？坪吞弁磳？?、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡?？?、前列腺專科、乳腺?？?、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科等13個(gè)臨床科室，放射科(含CT室、介入治療室)、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個(gè)功能檢查室)等醫(yī)技科室，以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱號(hào)，是全市的醫(yī)療、急救中心，是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院，是本市的醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，廣東省
醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院
，并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立了聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。
第二部分 樂昌市人民醫(yī)院2017年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。
沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。
（具體格式見附表）
第三部分 樂昌市人民醫(yī)院2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
樂昌市人民醫(yī)院2017年度總收入13682萬(wàn)元，其中本年收入13682萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入1429.74萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加137.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%。主要原因：中央及省財(cái)政撥款增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%
3．事業(yè)收入11560.87萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1437.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.20%。主要原因：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%
5．其他收入691.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加683.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8607.68%。主要原因：東莞大朗鎮(zhèn)捐款。
（二）年度支出總體情況
樂昌市人民醫(yī)院2017年度總支出13716.39萬(wàn)元，其中本年支出13716.39萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
社會(huì)保障和就業(yè)支出400.55萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買職工五險(xiǎn)一金，比上年決算數(shù)增加77.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.82%，主要原因是新增住房維修基金支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13220.84萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加1920.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%，主要原因是人員工資調(diào)整。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出95萬(wàn)元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，與上年數(shù)據(jù)持平。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市人民醫(yī)院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1429.74萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1334.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1072.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)408.39%；主要原因是年初只預(yù)算了本級(jí)財(cái)政撥款收入，未計(jì)入中央及省財(cái)政撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加95萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算未計(jì)入。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市人民醫(yī)院2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1429.74萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1334.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1072.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)408.39%；主要原因是年初只預(yù)算了本級(jí)財(cái)政撥款收入，未計(jì)入中央及省財(cái)政撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加95萬(wàn)元，主要原因是年初預(yù)算未計(jì)入。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)支出30.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1304.70萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出95萬(wàn)元。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市人民醫(yī)院2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.70萬(wàn)元，完成預(yù)算9.79萬(wàn)元的139.94%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.05萬(wàn)元，完成預(yù)算8.65萬(wàn)元的150.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.65萬(wàn)元，完成預(yù)算1.14萬(wàn)元的57.02%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是救護(hù)車維修費(fèi)增加。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加2.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少1.36萬(wàn)元，
下降100%；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.31萬(wàn)元，
增長(zhǎng)49.31%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬(wàn)元，
下降43.48%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）人員；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是救護(hù)車維修費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是主要是我院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，制止鋪張浪費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.05萬(wàn)元，占95.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，占4.74%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017
年
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出13.05萬(wàn)元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為7輛，主要用于救護(hù)車出診救治。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待7次，接待人數(shù)共75人。主要包括兄弟單位業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8144.07萬(wàn)元，比上年增加1230萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.79%。主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額1317.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1317.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，
固定資產(chǎn)總額8752.93萬(wàn)元，其中房屋2695.24萬(wàn)元；專業(yè)設(shè)備4798.58萬(wàn)元；通用設(shè)備1259.11萬(wàn)元，其中有其他車輛7輛，主要是救護(hù)車，價(jià)值215.38萬(wàn)元。2017年度新增固定資產(chǎn)1317.48萬(wàn)元，報(bào)廢固定資產(chǎn)138.14萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），原值70萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5臺(tái)，共計(jì)1482.73萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1
．績(jī)效管理工作總體情況。
（一）社會(huì)效益
1、政府指令性任務(wù)落實(shí)情況：按規(guī)定報(bào)告公共衛(wèi)生事件和傳染病情；院內(nèi)設(shè)立有協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行突發(fā)事件緊急救治啟動(dòng)方案；實(shí)行同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果互認(rèn)以及上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查結(jié)果共享；院內(nèi)設(shè)立了零押金急診救助綠色啟動(dòng)方案。
2、社會(huì)信譽(yù)：未被納入廣東省藥品非誠(chéng)信交易名單。
3、輿情應(yīng)對(duì)：建立了《樂昌市人民醫(yī)院衛(wèi)生新聞宣傳工作有關(guān)制度》，避免負(fù)面新聞造成不良社會(huì)影響。
（二）醫(yī)療服務(wù)提供
醫(yī)療服務(wù)便捷與適宜：未開展通過新媒體、微平臺(tái)等途徑，提供自助打印機(jī)、手機(jī)或網(wǎng)絡(luò)等查詢服務(wù)；在門診大廳電子顯示屏向社會(huì)公布醫(yī)療檢查項(xiàng)目費(fèi)用；建立并落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診制度；按照有關(guān)法律法規(guī)要求預(yù)防、處理醫(yī)療糾紛。
（三）綜合管理
1、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：醫(yī)院成立了成本管理綜合部門，開展全成本核算，落實(shí)成本管理與核算工作；定期開展醫(yī)院運(yùn)行情況分析。
2、員工績(jī)效管理：建立了院級(jí)、科級(jí)的兩級(jí)績(jī)效管理組織，人員績(jī)效評(píng)價(jià)采取綜合目標(biāo)考核，不與醫(yī)療服務(wù)價(jià)格直接掛鉤，有效促進(jìn)績(jī)效持續(xù)改進(jìn)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件4-2：2017年樂昌市人民醫(yī)院部門決算公開表（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
