2017
年度樂(lè)昌市
人民醫(yī)院
預(yù)算公開(kāi)（補(bǔ)充公開(kāi)）
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
樂(lè)昌市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱(chēng)號(hào)，是全市的醫(yī)療、急救中心，是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院，是本市的醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，
廣鐵集團(tuán)駐粵單位醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院
，并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立了聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。單位性質(zhì)是公益二類(lèi)事業(yè)單位。
醫(yī)院總建筑面積52000平方米
，
編制病床500張，
醫(yī)院學(xué)科齊全，綜合實(shí)力強(qiáng)，
設(shè)有內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科（感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形專(zhuān)科、燒傷外科、手
外科、椎間盤(pán)突出治療專(zhuān)科和疼痛專(zhuān)科)、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡專(zhuān)科、前列腺專(zhuān)科、乳腺專(zhuān)科)、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科、河南院區(qū)綜合科、河南院區(qū)門(mén)急診科等
15個(gè)
臨床科室，放射科(含CT室、
介入治療室)、
藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個(gè)功能檢查室)等醫(yī)技科室，以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等。醫(yī)院擁有
美國(guó)GE16排螺旋CT、
全功能數(shù)字化X線(xiàn)攝影系統(tǒng)(DR)、
乳腺
鉬靶
機(jī)
、
美國(guó)通用C臂機(jī)、
美
國(guó)史賽克腹腔鏡系統(tǒng)、日本全自動(dòng)生化分析儀等大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。
2017年,全院在職職工（含合同制專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員
112
人）473人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員439人，占全院人員的92.8 %；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱(chēng) 48人，中級(jí)職稱(chēng)126人，初級(jí)職稱(chēng)245人，碩士學(xué)歷人員 2 人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
201
7
年收入預(yù)算
11397.9
萬(wàn)元，比上年增
778.42
萬(wàn)元，增
7.3
%，主要原因是開(kāi)展了新醫(yī)療項(xiàng)目技術(shù)及診療人次增加。其中：其中醫(yī)療收入
11135.36
萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款262.54 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）
8.73
萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
201
7
年支出預(yù)算
11384.43
萬(wàn)元，比上年增
469.35
萬(wàn)元，增幅
4.3
%，主要原因是醫(yī)療成本和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
262.54
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
262.54
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增（減）0萬(wàn)元，與上一年度持平。其中：工資福利支出252.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的0，與上年預(yù)算相比，比上年增（減）0萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：
我院是公益二類(lèi)單位，經(jīng)費(fèi)自籌。2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7115萬(wàn)元，比上年增818.17萬(wàn)元，增幅12.99%，原因是醫(yī)療收入增加，成本相應(yīng)增加。其中辦公
18.11
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
5.13
萬(wàn)元、郵電費(fèi)
19.15
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
7.52
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)
20.92
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
41.43
萬(wàn)元、專(zhuān)用材料5104.91萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
240.76
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
49.86
萬(wàn)元、電費(fèi)
139.24
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
149.3
萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.65萬(wàn)元、其他費(fèi)用0.56萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
201
7
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
9.79
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減
1.46
萬(wàn)元，減
12.98
%，原因是我院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)，制止鋪張浪費(fèi)。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
8.65
萬(wàn)元與上年數(shù)相比減
0.09
萬(wàn)元，減
1.03
%，原因，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
8.65
萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1
.14
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減0.01萬(wàn)元，減0.87%，主要是我院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出，制止鋪張浪費(fèi)，接待工年堅(jiān)持“統(tǒng)一安排、對(duì)口接待”的原則，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)
六、政府采購(gòu)情況:
2017
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算
1680
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增
926
萬(wàn)元，增
122.81
%，主要是省級(jí)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)NR等設(shè)備。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)
1680
萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)：
2017年本部門(mén)占有國(guó)有資產(chǎn)的總額8752.93萬(wàn)元。其中土地、房屋及構(gòu)筑物為2695.24萬(wàn)元，通用設(shè)備為1215.53萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備為4798.58萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物為43.58萬(wàn)元。通用設(shè)備新購(gòu)62個(gè)，金額為345.23萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備新購(gòu)84個(gè)，金額為972.25萬(wàn)元，同時(shí)專(zhuān)用設(shè)備報(bào)廢1個(gè)，金額為32萬(wàn)元，房屋及構(gòu)筑物報(bào)廢舊兒科、舊內(nèi)科建筑，金額為106.14萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況：
主要工作目標(biāo)有： 2017年總診療179616人次,同比增加6778人次，同比增長(zhǎng)3.92%；入院14188人次，同比增長(zhǎng)1.24%，手術(shù)2777人次，同比增長(zhǎng)0.36%；業(yè)務(wù)總收入
11397.9
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)778.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，其中，醫(yī)療收入
11135.36
萬(wàn)元，增加1012萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。藥品收入3142萬(wàn)元，藥品收入占醫(yī)療收入比例為28.2%，業(yè)務(wù)總支出
11384.43
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況：
收入0元，支出0元。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件3-2：2017年樂(lè)昌市人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（補(bǔ)充公開(kāi)）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
