2016年度樂昌市人民醫(yī)院
預(yù)算公開（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
樂昌市人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防、保健、教學(xué)、科研、急救等功能于一體的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，曾三次被省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”稱號(hào)，是全市的醫(yī)療、急救中心，是韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、連州衛(wèi)校的教學(xué)醫(yī)院，是本市的醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，
廣鐵集團(tuán)駐粵單位醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院
，并與中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院成立了聯(lián)合口腔醫(yī)療中心。單位性質(zhì)是公益二類單位。
醫(yī)院總建筑面積52000平方米
，
編制病床500張，
醫(yī)院學(xué)科齊全，綜合實(shí)力強(qiáng)，
設(shè)有內(nèi)一科(含心血管、神經(jīng)內(nèi)科、ICU病房)、內(nèi)二科（感染病科)、內(nèi)三科(普通內(nèi)科,含呼吸、消化、內(nèi)分泌、泌尿、血液內(nèi)科、血液凈化中心)、外一科(含骨科、神經(jīng)外科、矯形?？啤齻饪?、手
外科、椎間盤突出治療?？坪吞弁磳？?、外二科(含普通外科、泌尿外科、腫瘤外科、微創(chuàng)外科、痔瘡?？?、前列腺專科、乳腺?？?、麻醉科、婦科、產(chǎn)科、兒科(含新生兒室)、中醫(yī)科(含中醫(yī)、康復(fù)及疼痛治療科)、五官科、口腔科、急診科等
13個(gè)
臨床科室，放射科(含CT室、
介入治療室)、
藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科(含病理室、放免室、B超室、心電圖室、腦電圖室、腦血流圖室、電子胃鏡室、電子結(jié)腸鏡室等8個(gè)功能檢查室)等醫(yī)技科室，以及臨床支持中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等。醫(yī)院擁有
美國(guó)GE16排螺旋CT、
全功能數(shù)字化X線攝影系統(tǒng)(DR)、
乳腺
鉬靶
機(jī)
、
美國(guó)通用C臂機(jī)、
美
國(guó)史賽克腹腔鏡系統(tǒng)、日本全自動(dòng)生化分析儀等大批先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備。
2016年,全院在職職工（含合同制專業(yè)技術(shù)人員
128
人）483人，其中專業(yè)技術(shù)人員437人，占全院人員的90 %；專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱 46人，中級(jí)職稱133人，初級(jí)職稱261人，碩士學(xué)歷人員 2 人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：全面提高醫(yī)療質(zhì)量為主題，以建立和諧醫(yī)患關(guān)系為目標(biāo)，嚴(yán)抓醫(yī)療規(guī)范化管理和醫(yī)療核心制度落實(shí)，使得全院各項(xiàng)工作得以平穩(wěn)有序進(jìn)行。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算
10411
萬(wàn)元，比上年增691.7萬(wàn)元，增7.12%，主要原因是開展了新醫(yī)療項(xiàng)目技術(shù)及診療人次增加。其中：其中醫(yī)療收入
10139.46
萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款262.54 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）9萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算
10410
萬(wàn)元，比上年增233.98萬(wàn)元，增幅2.3%，主要原因是醫(yī)療成本和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
262.54
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
262.54
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增（減）0萬(wàn)元，與上一年度持平。其中：工資福利支出252.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的0，與上年預(yù)算相比，比上年增（減）0萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明：
我院?jiǎn)挝恍再|(zhì)是公益二類單位，經(jīng)費(fèi)自籌。
2016年經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6047萬(wàn)元，比上年增（減）106.6萬(wàn)元，增幅1.79%，原因是醫(yī)療收入增加，醫(yī)療成本也相應(yīng)增加。其中辦公
20.3
8萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)32.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.94萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)萬(wàn)元、福利費(fèi)59.68萬(wàn)元、日常維修費(fèi)36.57萬(wàn)元、專用材料4246.64萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)190.47萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)43.51萬(wàn)元、電費(fèi)104.82萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)127.22萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.49萬(wàn)元、其他費(fèi)用9萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
15.79
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減1.76萬(wàn)元，減10.03%，原因是
我
院加強(qiáng)了公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，制止鋪張浪費(fèi)。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出15.79萬(wàn)元與上年數(shù)相比減0.31萬(wàn)元，減1.93%，原因是我院主張厲行節(jié)約避免鋪張浪費(fèi)行為，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.49萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出1.3萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減0.15萬(wàn)元，減10.34%，原因是我院主張厲行節(jié)約避免鋪張浪費(fèi)行為。
六、政府采購(gòu)情況:
2016年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算754萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增704萬(wàn)元，增1408%，原因是省級(jí)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金縣級(jí)醫(yī)院綜合提升資金購(gòu)買設(shè)備。其中：貨物類采購(gòu)754萬(wàn)元，工程類采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）：
2016年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)7483.82萬(wàn)元。其中：房屋及建筑物21處，金額2801.39萬(wàn)元，專用設(shè)備831臺(tái)，金額3887.91萬(wàn)元，一般設(shè)備1286臺(tái)，金額743.03萬(wàn)元，其他設(shè)備101臺(tái)金額51.49萬(wàn)元。新增設(shè)備160臺(tái)，金額190.47萬(wàn)元，減少（報(bào)廢）設(shè)備115臺(tái)，金額351.99萬(wàn)元
八、預(yù)算績(jī)效情況：
2016年，主要工作目標(biāo)有：總診療172838人次,同比增長(zhǎng)1.35%；入院14014人次，同比增長(zhǎng)3%，手術(shù)2844人次，同比增長(zhǎng)1.61%；業(yè)務(wù)總收入
10411
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.12%，醫(yī)療收入
10139.46
萬(wàn)元，其中，藥品收入2986萬(wàn)元，藥品收入的控制比例為29.78%，業(yè)務(wù)總支出
10410萬(wàn)
元，同比增長(zhǎng)2.3%。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況：無(wú)
2016年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況（總額）、分布構(gòu)成（種類）、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)（分明細(xì)、金額）和變動(dòng)情況（增減情況及原因）。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件3-2：2016年樂昌市人民醫(yī)院部門預(yù)算公開表格（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
