2017
年度樂昌市疾病預(yù)防控制中心決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市疾病預(yù)防控制中心概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市疾病預(yù)防控制中心概況
一、單位
機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，
2017
年決算組成單位
1
個(gè)，是
樂昌市疾病預(yù)防控制中心。
根據(jù)樂機(jī)編委
[2014]58
號(hào)文規(guī)定，我中心為公益一類管理單位。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)為
1
個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)也為
1
個(gè)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)（14個(gè)科室，1個(gè)掛靠機(jī)構(gòu)為市健康教育所），分別有辦公室、財(cái)務(wù)科、流行病科、免疫規(guī)劃科、艾滋病防治科、公共衛(wèi)生科、消毒殺蟲科、地方病防治科、職業(yè)衛(wèi)生管理科、檢驗(yàn)科、質(zhì)量技術(shù)管理科、慢性非傳染性疾病防治科、中心門診部、坪石工作站及健康教育所。
二、單位
主要職能
貫徹以預(yù)防為主的方針，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病的預(yù)防、控制和衛(wèi)生檢驗(yàn)工作。
第二部分
樂昌市疾病預(yù)防控制中心
2017
年部門決算表
本單位此次公開
8
張部門決算表格，包括：
1.
收支總表（
3
張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；
2.
財(cái)政撥款收支表（
5
張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）、年度收入總體情況
樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年度總收入1282.31萬元，其中本年收入 1282.31萬元。具體情況如下：
1.
財(cái)政撥款收入1281.74萬元，比上年決算數(shù)增加比上年
決算數(shù)
增加
21.5
萬元，
增加
1.71%
。
增加主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)
484.06
萬元，比上年增加
30.84
元，增長
6.8%
，增加原因是在職調(diào)入
1
人；二是日常公用經(jīng)費(fèi)
66.92
萬元，比上年增加
8.46
萬元，增長
14.34%
，增加主要原因是三項(xiàng)收費(fèi)取消，導(dǎo)致支出增加。
2.
上級(jí)補(bǔ)助收入0元，
與上年
一樣
。
3.
事業(yè)收入0元，
與上年
一樣
。
4.
經(jīng)營收入
0
元，
與上年
一樣
。
5.
其他收入
0.57
萬元，比上年決算數(shù)增加
0.57
萬元，增長
100%
。主要原因：銀行存款利息收入單列入賬。
（二）、
年度支出總體情況
樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017總支出1282.31萬元，其中本年支出 1282.31萬元。具體情況如下：
1.
社會(huì)保障和就業(yè)支出46.61萬元，
比上年決算數(shù)增加
11.43
萬元，增長
32.49%
。主要原因是新增
2
人退休，退休費(fèi)用大增。
2.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
1235.7
萬元，
比上年決算數(shù)增加
10.65
萬元，增長
0.87%
。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)
比上年決算數(shù)
增加
30.83
萬元，增長
6.8%
；項(xiàng)目支出
比上年決算數(shù)減少
17.22
萬元，減少
2.3%
。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(
一)、2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1281.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1281.74萬元，
比年初預(yù)算增加
30.02
萬元，增幅
2.4%
，主要原因是
人員經(jīng)費(fèi)
比上年決算數(shù)
增加
30.83
萬元，增長
6.8%
。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出為 0元，沒有政府性基金預(yù)算。
(
二)、2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1281.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出1281.74萬元，
比年初預(yù)算增加
30.02
萬元，增幅
2.4%
，增加主要原因是
人員經(jīng)費(fèi)
比上年決算數(shù)
增加
30.83
萬元，增長
6.8%
。
分功能科目看，
社會(huì)保障和就業(yè)支出46.61萬元，主要用于事業(yè)單位離退休46.61萬元；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
1235.7
萬元，主要用于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1147.08萬元，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)56.22萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理12.68萬元，其他公共衛(wèi)生支出0.4萬元，事業(yè)單位醫(yī)療19.32萬元。
三
、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(
一)、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市疾病預(yù)防控制中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為40.37萬元，完成預(yù)算40.39萬元的99.95%。其中：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0元，全年沒有安排使用財(cái)政撥款安排出國內(nèi)容；
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出36.73萬元，完成預(yù)算35.39萬元的103.73%；
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出3.64萬元，完成預(yù)算5萬元的72.8%。
2017
年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年
增加
31.13
萬元，
增長
336.9
%
。
其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，持平 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)
增加
31.19
萬元，
增長
563
%
；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)
減少
0.06
萬元，
下降
1.62%
。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)
增加的
主要原因是新增購置一臺(tái)專業(yè)用車?yán)洳剀?，省?jí)配套資金項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)
減少
主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制招待范圍、對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017
年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為40.37萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出36.73萬元，占90.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.64萬元，占9.02%。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出 0元，全年沒有安排使用財(cái)政撥款安排出國內(nèi)容；
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出36.73萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 29.39萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)一輛，系一臺(tái)專業(yè)用車?yán)洳剀?；公?wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.34萬元，2017年本單位公務(wù)用車保有量為 5輛，主要用于行政用車一輛，業(yè)務(wù)用車4輛。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出3.64萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待101次，接待人數(shù)共482人。主要包括省、市、縣疾控中心及省衛(wèi)計(jì)廳和市、縣衛(wèi)計(jì)局等。
四
、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.93萬元，比上年決算數(shù)
增加
7.9
萬元，增幅
13.38%
。增長
主要原因是：1、郵電費(fèi)
增加
6.97
萬元；2、辦公費(fèi)
增加
0.6
萬元。其中：辦公
1.56
萬元、郵電費(fèi)
7.1
萬元、差旅費(fèi)
0.04
萬元、培訓(xùn)費(fèi)
1.72
萬元、福利費(fèi)
16.61
萬元、日常維修費(fèi)
0.03
萬元、公務(wù)接待費(fèi)
3.64
萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)
34.42
萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
1.61
萬元、其他費(fèi)用
0.2
萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本單位政府采購支出總額33.68萬元，其中：政府采購貨物支出33.68萬（其中省級(jí)設(shè)備購置?？?0萬元）、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12 月31 日，本單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他（業(yè)務(wù)）用車4輛，其他用車主要是
基本公共衛(wèi)生、冷鏈、疫苗配送、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、地方病監(jiān)測(cè)、艾滋病防治等業(yè)務(wù)
；沒有單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
沒有財(cái)政安排資金達(dá)到50萬元以上（含50萬）的支出項(xiàng)目，本單位無開展績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
