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目 錄    

第一部分  2018年樂昌巿婦幼保健院部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明  

七、專業(yè)名詞解釋  

第二部分  2018年樂昌巿婦幼保健院部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、財(cái)政撥款收支總表  

五、一般公共預(yù)算支出表  

六、一般公共預(yù)算基本支出表  

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

九、政府性基金預(yù)算支出表  

2018年樂昌市婦幼保健院部門預(yù)算  

基本情況說明  

一、部門基本情況    

樂昌市婦幼保健院始建于1957年，經(jīng)歷屆領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的共同努力，現(xiàn)已發(fā)展成為一家既有婦幼保健特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院臨床技能的新型婦幼保健?？漆t(yī)院。樂昌市婦幼保健院集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體，注重“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象”，狠抓醫(yī)療質(zhì)量，努力提高醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)水平，形成了“以病人為中心，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的理念，積極落實(shí)婦幼保健公共衛(wèi)生職能和計(jì)劃生育基本國(guó)策，不斷提高出生人口素質(zhì)和人民健康水平。  

樂昌市婦幼保健院的業(yè)務(wù)范圍有：承擔(dān)婦幼保健服務(wù)，婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)，孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷防治服務(wù)等工作。開放病床73張，其中婦產(chǎn)科33張，普兒科20張，新生兒科20張；設(shè)有婦產(chǎn)科門診、婦產(chǎn)科住院部、兒科門診、兒科住院部、新生兒室、麻醉科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、保健科、兒?？啤⒒闄z室、辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、信息科、設(shè)備科、總務(wù)科等科室，各科室功能齊全，并擁有多個(gè)重點(diǎn)科室和一批學(xué)科帶頭人，擁有精干的醫(yī)療技術(shù)力量，已形成“院有優(yōu)勢(shì)、科有特色、人有專長(zhǎng)、以質(zhì)取勝”的發(fā)展模式。  

2018年,全院在職職工138人（含合同制專業(yè)技術(shù)人員40人），其中專業(yè)技術(shù)人員121人；專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱7人，中級(jí)職稱30人，初級(jí)職稱84人。  

二、收入預(yù)算說明  

總收入2573.17萬(wàn)元。其中醫(yī)療收入1689.61萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比上年增長(zhǎng)5%；財(cái)政補(bǔ)助收入881.06萬(wàn)元；其他收入2.5萬(wàn)元。  

三、支出預(yù)算說明  

總支出2572.7萬(wàn)元。其中，基本支出1952.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出620.38萬(wàn)元。  

基本支出構(gòu)成如下：人員經(jīng)費(fèi)（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金、退休費(fèi)和其他工資福利支出等）支出1352.14萬(wàn)元，藥品、衛(wèi)生材料費(fèi)支出457.89萬(wàn)元，其他費(fèi)用（包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)等）支出142.29萬(wàn)元。由于人員增加、工資調(diào)整等原因，基本支出預(yù)計(jì)比上年增加1.6%。  

項(xiàng)目支出構(gòu)成如下：婚前醫(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目5萬(wàn)元，婦幼衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（出生缺陷防控及地中海貧血補(bǔ)助）114.63萬(wàn)元，衛(wèi)計(jì)局衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（婦幼健康機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）182萬(wàn)元，省衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)改擴(kuò)建工程318.75萬(wàn)元。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

2018年沒有財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明  

2018年沒有財(cái)政撥款一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。  

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明  

2018年沒有財(cái)政撥款一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出。  

七、專業(yè)名詞解釋  

1、醫(yī)療收入：指醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入。按照服務(wù)的內(nèi)容，醫(yī)療收入可分為掛號(hào)收入、診察收入、檢查收入、化驗(yàn)收入、治療收入、手術(shù)收入、藥品收入、衛(wèi)生材料收入、藥事服務(wù)費(fèi)收入、護(hù)理收入和其他收入。  

2、財(cái)政補(bǔ)助收入：指醫(yī)院按部門預(yù)算隸屬關(guān)系從同級(jí)財(cái)政部門  

取得的各類財(cái)政性補(bǔ)助，包括基本支出補(bǔ)助收入和項(xiàng)目支出補(bǔ)助收  

入。  

3、其他收入：醫(yī)院的其他收入是指除財(cái)政補(bǔ)助收入、醫(yī)療收入、科教項(xiàng)目收入以外的其他各項(xiàng)收入，包括培訓(xùn)收入、食堂收入、租金收入、投資收益、財(cái)產(chǎn)物資盤盈收入、接受捐贈(zèng)收入、銀行存款利息收入、確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)等。  

4、支出：指醫(yī)院在開展醫(yī)療服務(wù)及其他活動(dòng)過程中發(fā)生的資產(chǎn)、資金耗費(fèi)和損失。包括醫(yī)療支出、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出、科教項(xiàng)目支出、管理費(fèi)用和其他支出。  

5、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出：指使用財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助（包括當(dāng)年取得的財(cái)政補(bǔ)助和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)余的財(cái)政補(bǔ)助）發(fā)生的支出，包括購(gòu)建?？?、修繕?？畹戎付?xiàng)目或用途的支出等。  

6、財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)（余）：財(cái)政對(duì)醫(yī)院的撥款分為基本支出撥款和項(xiàng)目支出撥款，當(dāng)預(yù)算年度結(jié)束時(shí)，財(cái)政基本支出補(bǔ)助和財(cái)政項(xiàng)目支出補(bǔ)助可以結(jié)轉(zhuǎn)至“財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目，留待下年繼續(xù)使用；而財(cái)政項(xiàng)目支出補(bǔ)助在項(xiàng)目終結(jié)或是計(jì)劃調(diào)整項(xiàng)目不再進(jìn)行時(shí)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行收入大于支出的余額就形成財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余。  

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
    附件：樂昌市婦幼保健院2018年預(yù)算.pdf