目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018
年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂昌市婦幼保健院。樂昌市婦幼保健院是一家集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體，既有婦幼保健特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院臨床技能的新型婦幼保健?？漆t(yī)院。主要職能是承擔(dān)婦幼保健服務(wù)，婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，計(jì)劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)，孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷防治服務(wù)等工作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有婦產(chǎn)科門診、婦產(chǎn)科住院部、兒科門診、兒科住院部、新生兒室、麻醉科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、保健科、兒?？?、婚檢室、辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、信息科、設(shè)備科、總務(wù)科等科室。各科室功能齊全，并擁有多個(gè)重點(diǎn)科室和一批學(xué)科帶頭人，擁有精干的醫(yī)療技術(shù)力量，已形成“院有優(yōu)勢(shì)、科有特色、人有專長(zhǎng)、以質(zhì)取勝”的發(fā)展模式。
（二）人員構(gòu)成情況。
2018
年,全院在職職工138人（含合同制專業(yè)技術(shù)人員40人），其中專業(yè)技術(shù)人員121人，占全院人數(shù)的88%；專業(yè)技術(shù)人員高級(jí)職稱7人，中級(jí)職稱30人，初級(jí)職稱84人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2018
年，我院繼續(xù)做好婦幼保健、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷防治等工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算2573.17萬元，比上年增947.72萬元，增幅59%，主要原因是提高醫(yī)療服務(wù)水平、改善就醫(yī)環(huán)境，創(chuàng)新服務(wù)舉措，前來就診的病人增加，醫(yī)療收入預(yù)算增加312.53萬元；由于工作需要，一般公共預(yù)算撥款增加632.69萬元；其他收入增加2.5萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款881.07萬元，其他收入（銀行存款利息等）2.5萬元。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算2572.7萬元，比上年增948.35萬元，增幅59%，主要原因是人員增加，工資調(diào)整和住房維修基金增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；由于工作需要，財(cái)政項(xiàng)目支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出881.06萬元，沒有其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算260.68萬元，占預(yù)算撥款支出的30%，比上年增17.31萬元，增幅8%，原因是人員工資調(diào)整和住房維修基金增加，一般公共預(yù)算撥款基本支出增加。其中：工資福利支出180.98萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助79.7萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算620.38萬元，占預(yù)算撥款支出的70%，與上年預(yù)算相比，比上年增615.38萬元，增幅12308%，原因是由于工作需要，財(cái)政新增了出生缺陷和地貧防控、婦幼改擴(kuò)建等項(xiàng)目支出預(yù)算。其中：001項(xiàng)目5萬元，用于婚前醫(yī)學(xué)檢查服務(wù)，與上年持平；002項(xiàng)目114.63萬元，用于出生缺陷及地中海貧血防控供方補(bǔ)助，是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；003項(xiàng)目182萬元，用于婦幼健康機(jī)構(gòu)能力建設(shè)，是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金；004項(xiàng)目318.75萬元，用于婦幼維修改造工程，是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018
年沒有一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2018
年沒有一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)情況。
2018
年沒有安排政府采購(gòu)預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2018
年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)總額1453.84萬元。包括房屋及建筑物157.15萬元，與上年持平；專用設(shè)備1098.47萬元，增加304.28萬元，主要原因是由于工作需要新增購(gòu)入DR、鉬鈀、陰道鏡、心電監(jiān)護(hù)等設(shè)備；一般設(shè)備170.4萬元，增加26.58萬元，主要原因是由于工作需要，新增購(gòu)入電梯、空調(diào)、電腦、打印機(jī)等設(shè)備；其他固定資產(chǎn)27.82萬元，與上年持平。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2018
年，沒有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
2018
年，沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2018年部門預(yù)算公開表格（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
