目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市婦幼保健院。樂昌市婦幼保健院是一家集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教研于一體，既有婦幼保健特色，又有現(xiàn)代醫(yī)院臨床技能的新型婦幼保健?？漆t(yī)院。主要職能是承擔(dān)婦幼保健服務(wù)，婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)，孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷防治服務(wù)等工作。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有婦產(chǎn)科門診、婦產(chǎn)科住院部、兒科門診、兒科住院部、新生兒室、麻醉科、檢驗科、影像科、藥劑科、保健科、兒保科、婚檢室、辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護理部、財務(wù)科、信息科、設(shè)備科、總務(wù)科等科室。各科室功能齊全，并擁有多個重點科室和一批學(xué)科帶頭人，擁有精干的醫(yī)療技術(shù)力量，已形成“院有優(yōu)勢、科有特色、人有專長、以質(zhì)取勝”的發(fā)展模式。
（二）人員構(gòu)成情況。
2017
年,全院在職職工122人（含合同制專業(yè)技術(shù)人員26人），其中專業(yè)技術(shù)人員110人，占全院人數(shù)的91%；專業(yè)技術(shù)人員高級職稱6人，中級職稱25人，初級職稱79人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017
年，我院繼續(xù)做好婦幼保健、婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷防治等工作。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算1625.45萬元，比上年增314.63萬元，增幅24%，主要原因是提高醫(yī)療服務(wù)水平、改善就醫(yī)環(huán)境，創(chuàng)新服務(wù)舉措，前來就診的病人增加，醫(yī)療收入預(yù)算增加128.45萬元；與原樂昌市計劃生育服務(wù)中心合并，原服務(wù)中心人員經(jīng)費均由財政負擔(dān)，一般公共預(yù)算撥款增加186.18萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款248.37萬元，沒有其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算1624.35萬元，比上年增314.35萬元，增幅24%，主要原因是人員增加，工資調(diào)整和住房維修基金增加，人員經(jīng)費支出增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出248.37萬元，沒有其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算243.37萬元，占預(yù)算撥款支出的98%，比上年增205.18萬元，增幅538%，原因是與原樂昌市計劃生育服務(wù)中心合并，原服務(wù)中心人員經(jīng)費均由財政全額負擔(dān)，一般公共預(yù)算撥款基本支出增加。其中：工資福利支出172.74萬元，對個人和家庭的補助70.63萬元。
（二）項目支出預(yù)算5萬元，占預(yù)算撥款支出的2%，與上年預(yù)算相比，比上年減19萬元，減少80%，原因是由于工作需要，財政調(diào)整了項目支出預(yù)算。其中：001項目5萬元，用于婚前醫(yī)學(xué)檢查。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年沒有一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年沒有一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
六、政府采購情況。
2017
年沒有安排政府采購預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本部門占有國有資產(chǎn)總額1122.98萬元。包括房屋及建筑物157.15萬元，與上年持平；專用設(shè)備794.19萬元，增加384.7萬元，主要原因是新增購入410.95萬元、報廢26.25萬元；一般設(shè)備143.82萬元，減少9.02萬元，主要原因是新增購入12.2萬元、報廢21.22萬元；其他固定資產(chǎn)27.82萬元，減少0.46萬元，主要原因是報廢0.46萬元。
八、預(yù)算績效情況。
2017
年，沒有開展預(yù)算績效自評工作。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
2017
年，沒有國有資本經(jīng)營收支。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.
機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附件：2017年部門預(yù)算公開表格（補充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
