目 錄
第一部分 韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，是本單位自身，單位內(nèi)設(shè)人秘股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇管理股、社會(huì)保險(xiǎn)稽核監(jiān)督股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)股等8個(gè)股室。
（二）部門主要職責(zé)
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局是社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)：本單位主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保及待遇核發(fā)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)和家屬統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)相應(yīng)險(xiǎn)種項(xiàng)目待遇的審核和支付、服務(wù)、管理；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店提供的社會(huì)保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)進(jìn)行管理和檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及依法公布；負(fù)責(zé)管理全市參保人員社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶和社會(huì)保險(xiǎn)檔案；負(fù)責(zé)享受長(zhǎng)期待遇的社會(huì)保險(xiǎn)參保人及供養(yǎng)對(duì)象生存狀況審驗(yàn)等等。
第二部分 韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。情況如下：
（一）年度收入總體情況
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年度總收入24337.34萬元，其中本年收入24337.34萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入24326.47萬元，比上年決算數(shù)增加327.91萬元，增長(zhǎng)1.37 %。主要原因：一是參保及享受待遇人數(shù)增加，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加；二是政策調(diào)整，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金支出增加。
2．本年度單位無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入
3．其他收入10.87萬元，比上年決算數(shù)增加10.87萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因上年度未納入決算，本年度納入。
（二）年度支出總體情況
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年度總支出24337.34萬元，其中本年支出24337.34萬元。具體情況如下：
1．社會(huì)保障和就業(yè)類支出7702.36萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)喪葬費(fèi)支出等，比上年決算數(shù)增加143.39萬元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出增加。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類支出16634.98萬元，主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出、特困企業(yè)離休干部醫(yī)療補(bǔ)助支出、特殊群體城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出等，比上年決算數(shù)增加195.39萬元，增長(zhǎng)1.19%，主要原因是參保及待遇人數(shù)增加，財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助支出增加。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)24326.47萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24326.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3576.84萬元，增長(zhǎng)17.24%；主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金和繳費(fèi)補(bǔ)助配套資金支出增加。
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)24326.47萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24326.47萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3576.84萬元，增長(zhǎng)17.24%；主要原因是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金和繳費(fèi)補(bǔ)助配套資金支出增加。
無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出7702.36萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出及財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金和繳費(fèi)補(bǔ)助配套資金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16634.98萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出、特殊群體城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助支出、困企人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出等。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.04萬元，完成預(yù)算18萬元的22.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，無預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.78萬元，完成預(yù)算7.5萬元的 37.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算10.5萬元的12.1%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.2萬元，下降22.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，無變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降22.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.37 萬元，下降22.56%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是節(jié)約公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用以及認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬元，占68.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元，占31.18%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.78萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.78萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于開展社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)宣傳、社會(huì)保險(xiǎn)稽核等業(yè)務(wù)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元，主要用于外地市有關(guān)單位業(yè)務(wù)交流活動(dòng)、上級(jí)部門檢查接待及業(yè)務(wù)接待等方面的接待。2017年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共258人。主要包括上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、外市兄弟單位業(yè)務(wù)交流等等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.9萬元，比上年減少0.2萬元，降低0.49%。主要原因是：一是本年度單位調(diào)出一人，人員支出有所減少；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)支出。其中辦公15.28萬元、電費(fèi)2.82萬元、郵電費(fèi)3.63萬元、差旅費(fèi)2.47萬元、福利費(fèi)0.93萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元、其他交通費(fèi)用11.73萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額192.21萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.58萬元、政府采購(gòu)工程支出191.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額192.21萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1．績(jī)效管理工作總體情況。2017年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理及相關(guān)文件要求，我部門開展對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中兩項(xiàng)內(nèi)容開展績(jī)效自評(píng)：一是2016年省級(jí)就業(yè)和技工教育專項(xiàng)資金（社保服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金）；二是資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金（2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金）。
2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。一是能按有關(guān)規(guī)定及時(shí)配合當(dāng)?shù)刎?cái)政部門做好財(cái)政資金配套工作，保證城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保工作圓滿完成，完成上級(jí)下達(dá)參保目標(biāo)任務(wù)；二是及時(shí)跟進(jìn)做好社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，將極大地促進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)信息化管理，為參保群眾提供更加周到、便捷的服務(wù)。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（1）資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金（2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金）使用績(jī)效自評(píng)報(bào)告
項(xiàng)目概況情況
項(xiàng)目主管單位基本情況
韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局為樂昌市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，主管局為韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局，單位主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保和待遇的審核和支付、服務(wù)、管理等等。
項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容
2016年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元，增加到每人每年420元。其中，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼由每人每年56.5元，增加到每人每年59.5元。樂昌市共有參加城鄉(xiāng)醫(yī)保居民369573人，本級(jí)財(cái)政落實(shí)到位資金2198.96萬元，其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1000萬元。
本次城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金績(jī)效評(píng)價(jià)主要對(duì)我市2016年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金的前期準(zhǔn)備、資金管理、組織實(shí)施、資金支出績(jī)效等幾方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。
資金使用績(jī)效自評(píng)
項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備
論證決策。為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，解除人民群眾的后顧之憂，實(shí)現(xiàn)廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、促進(jìn)家庭和諧、減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)，促進(jìn)社會(huì)公平、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施辦法》（韶府令108號(hào)）文件，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金。
確定目標(biāo)完整性。按照每人每年59.5元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行本級(jí)資金配套，配套資金2,198.96萬元，其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1,000萬元。
制度落實(shí)情況。嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)基金行政監(jiān)督辦法》、《韶關(guān)市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施辦法》、《關(guān)于調(diào)整城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保業(yè)務(wù)操作流程的通知》進(jìn)行資金使用和管理。
項(xiàng)目資金管理
資金落實(shí)
各級(jí)財(cái)政配套資金合計(jì)16,260.8萬元。本級(jí)財(cái)政配套轉(zhuǎn)移支付資金2,198.96萬元，其中，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1,000萬元。
資金使用
嚴(yán)格做好資金預(yù)、決算，配套資金由中央、省、市、縣四級(jí)共同承擔(dān)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金實(shí)行?？顚Ｓ?、業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和財(cái)政部門建立了一系列相互聯(lián)系、相互制約的制度及管理措施，與財(cái)政等部門定期對(duì)帳制度，資金支出審核程序做到規(guī)范化、程序化，由經(jīng)辦機(jī)構(gòu)通過財(cái)政一體化平臺(tái)向財(cái)政申請(qǐng)劃撥，層層審批后資金存入韶關(guān)市財(cái)政局指定專戶，會(huì)計(jì)核算由市級(jí)統(tǒng)籌。
項(xiàng)目組織實(shí)施
項(xiàng)目實(shí)施
我市已從2008年起城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行住院即時(shí)補(bǔ)償，即參保居民在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院出院結(jié)算時(shí)，由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將居民可得到的補(bǔ)償費(fèi)用先墊付給居民，居民只需交個(gè)人支付的費(fèi)用，直接得到城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的即時(shí)補(bǔ)償。
項(xiàng)目監(jiān)管
由韶關(guān)市社保局組織對(duì)我分局進(jìn)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)部控制制度以及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)范進(jìn)行檢查，資金使用由樂昌市財(cái)政局監(jiān)督，資金劃到韶關(guān)市財(cái)政局制定專戶。
項(xiàng)目效益分析
效率性
能按有關(guān)規(guī)定及時(shí)向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)撥付報(bào)銷資金（及時(shí)撥付參保人員醫(yī)療費(fèi)用）。
效果性
已經(jīng)落實(shí)配套資金，已經(jīng)完成對(duì)369,573位參保人的財(cái)政補(bǔ)貼，2016年6月已支出配套資金2,198.96萬元，其中資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付資金1,000萬元。
社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益
通過城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)施，對(duì)解決農(nóng)村居民看病難題，對(duì)農(nóng)村和諧、穩(wěn)定所起的作用；對(duì)加強(qiáng)黨鞏固執(zhí)政地位作用。具有促進(jìn)醫(yī)療器械、藥品及醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)拉動(dòng)效應(yīng)以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用等。
可持續(xù)性
群眾對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)滿意度較高，愿意繼續(xù)參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，參保率逐年提高。
公共屬性
實(shí)現(xiàn)廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)、促進(jìn)家庭和諧、減輕參保人的醫(yī)療負(fù)擔(dān)為廣大人民群眾提供良好的基本醫(yī)療保障，解除就醫(yī)后顧之憂；是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，是全面建成小康社會(huì)的重要內(nèi)容對(duì)促進(jìn)社會(huì)公平、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有重要推動(dòng)作用。
存在的問題
一是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理成本較高，參保人員多、工作人員少，工作經(jīng)費(fèi)不足，網(wǎng)絡(luò)體系還不夠完善，且參保人員的不斷增加，工作難度大。
二是定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然存在對(duì)參保住院人員過度住院、過度檢查、過度用藥和診療行為不太規(guī)范現(xiàn)象，加大了醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出，這對(duì)確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全帶來巨大壓力。
相關(guān)建議
一是建議優(yōu)化對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員配置、加大經(jīng)費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè)的投入。
二是建議出臺(tái)更科學(xué)、有效的監(jiān)管制度，并將監(jiān)管制度法制化。以便經(jīng)辦機(jī)構(gòu)更有力的監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，維護(hù)良好的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)環(huán)境。
（2）樂昌市2016-2017年社保經(jīng)辦大廳建設(shè)情況自評(píng)報(bào)告
2016年－2017年，省廳共下達(dá)我市（含財(cái)政省直管縣）社保經(jīng)辦大廳建設(shè)專項(xiàng)資金600萬元。截至2017年12月31日，已支出192萬元，被財(cái)政部門統(tǒng)籌收回0萬元，結(jié)余408萬元，預(yù)算執(zhí)行率為32%。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
2016－2017年社保經(jīng)辦大廳建設(shè)專項(xiàng)資金使用總體情況
樂昌社保經(jīng)辦大廳建設(shè)情況
資金情況。省廳下達(dá)專項(xiàng)資金600萬元，截至2017年12月31日，已支出192萬元，被財(cái)政部門統(tǒng)籌收回0萬元，結(jié)余408萬元。資金來源為省級(jí)就業(yè)和技工教育專項(xiàng)資金（社保服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金）。資金支出構(gòu)成包括基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及信息化建設(shè)等。
組織管理
為了高速有效的完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程，我分局成立了以杜劍美局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的羨慕工程領(lǐng)導(dǎo)小組，直接負(fù)責(zé)該項(xiàng)工程的全面工作。對(duì)于我局的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也是十分重視，韶關(guān)市人社局、韶關(guān)市社保局及樂昌分局領(lǐng)導(dǎo)多次前來樂昌市與樂昌市的主要領(lǐng)導(dǎo)一起實(shí)地考察，建設(shè)方案先后包括新建、搬遷、置換、舊樓改造等。經(jīng)多次專題調(diào)研論證后，結(jié)合我分局實(shí)際情況，最終決定采用在現(xiàn)有辦公大樓基礎(chǔ)上進(jìn)行改建方案。
進(jìn)展概況
前期建設(shè)方案確定工作。
首選方案是新建，但因受“五年內(nèi)不得興建樓堂館所”規(guī)定限制，發(fā)改部門不予批準(zhǔn)，后經(jīng)歷搬遷、置換、舊樓改造等多種方案考察，在考慮了上述三種方案后，我局認(rèn)為按照現(xiàn)有資金和現(xiàn)實(shí)情況，在現(xiàn)有辦公大樓基礎(chǔ)上改建更符合現(xiàn)實(shí)情況。雖然現(xiàn)有社保服務(wù)大廳存在分開兩層辦公、大廳面積狹小、無臨街的大門等缺陷，但是服務(wù)大廳經(jīng)過改造后能得到較大的改善。
現(xiàn)階段建設(shè)進(jìn)展情況。
改造方案按照上述內(nèi)容主要分為加裝電梯、大樓主體改建、信息化建設(shè)三大塊?，F(xiàn)在主體工程招標(biāo)已于2017年10月16日正式動(dòng)工，到年底已完成主體工程進(jìn)度的80%。信息化建設(shè)部分于2017年10月8日完成招標(biāo)，并與主體改建工程同步施工
建設(shè)成效
改建完成后，大廳分設(shè)3樓、4樓兩層受理業(yè)務(wù)，柜臺(tái)受理服務(wù)區(qū)面積占大廳總面積比例≥50%；可同時(shí)容納100人同時(shí)辦公；新增檔案管理區(qū)64平方米，可容納17000多冊(cè)檔案，基本滿足未來10年的檔案存儲(chǔ)需求；大廳完成自助服務(wù)設(shè)備、宣傳設(shè)備和安全監(jiān)控設(shè)備等主要設(shè)施設(shè)備的配置；新增電梯一臺(tái)，解決老幼病殘人員上樓的困難。此外，整棟大樓樓頂重新做防水防曬處理；停車場(chǎng)重新設(shè)計(jì)布局，全部鋪水泥；大樓外墻整體翻新；按要求全面改建消防及防雷設(shè)施。改建完成后的大樓基本符合標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求。
存在問題
一是前期選址，定建設(shè)方案耗時(shí)太長(zhǎng)。建設(shè)方案先后包括新建、搬遷、置換、舊樓改造等，整個(gè)建設(shè)方案，前后經(jīng)歷了大半年之久，到2016年11月才得到上級(jí)部門及樂昌市人民政府的同意。
二是項(xiàng)目辦理程序繁瑣、需經(jīng)審批部門繁多。整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目需經(jīng)過市政府、住建、財(cái)政、消防、氣象、環(huán)保、電力、電信等多個(gè)單位的審批、配合，耗費(fèi)大量時(shí)間及人力物力。
三是工作人員業(yè)務(wù)不熟。在獲得上級(jí)部門及樂昌市人民政府的同意后，分局開始著手具體工作，將整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)分為三大塊進(jìn)行，分別是：電梯采購(gòu)、主體大樓改建、信息化建設(shè)。其中電梯采購(gòu)廢標(biāo)兩次，主體大樓改建的設(shè)計(jì)及預(yù)算工作耗時(shí)3個(gè)多月，均嚴(yán)重影響了整體工作的進(jìn)程。
下一步工作措施
一是目前整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)度緩慢，資金使用也緩慢，后期我分局將加快工作進(jìn)度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，多請(qǐng)教相關(guān)部門，爭(zhēng)取在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)工作。
二是在工程施工期間，辦事大廳需搬至臨時(shí)辦公點(diǎn)辦公，會(huì)對(duì)服務(wù)工作造成一定的影響，我們將處理好相關(guān)銜接工作。
意見建議
一是標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)施工過程中，社保服務(wù)大廳現(xiàn)有的由韶關(guān)市局統(tǒng)一配發(fā)安裝的查詢機(jī)、監(jiān)控等設(shè)備均需要移機(jī)重裝，爭(zhēng)取上級(jí)部門的大力支持。
二是及時(shí)跟進(jìn)施工進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)工作過程中存在的問題，積極跟相關(guān)部門做好溝通配合。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，內(nèi)容如下：
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：2017年韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂昌分局部門決算公開1-8表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
