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2015年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊決算公開

目  錄

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費”支出說明

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

八、“三公”支出決算明細表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實有人員14名，財政撥款工勤人員15名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。

二、收入決算說明

年收入決算147.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款147.84萬元。

三、支出決說明

年支出決算147.84萬元，其中：財政撥款安排支出147.84萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算142.08萬元，占財政撥款支出的96%。其中：工資福利支出104.48萬元,商品和服務(wù)支出24.57萬元，對個人和家庭的補助13.03萬元。

 2016年財政撥款安排的基本支出共142.08萬元，具體情況如下；

    1.社會保障和就業(yè)支出決算支出4.59萬元，比上年預(yù)算增加0.55萬元，主要原因是：工資調(diào)整。主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出3.69萬元，與上年決算相同。主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算支出139.56萬元，比上年決算增加8.29萬元，主要原因是：工勤人員經(jīng)費增加，新增一名公務(wù)員。主要支出項目有城管執(zhí)法。

（二）項目支出決算5.73萬元，占財政撥款支出的4%，與上年決算相比增長2%。其中：001項目4.5萬元，主要用于非稅征收經(jīng)費；002項目1.23萬元，主要用于公務(wù)交通補貼。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.19萬元，與上年決算數(shù)相比減少23%,減少的原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

具體情況如下：

1.不存在因公出國（境）費情況。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出5.84萬元，主要包括：公務(wù)車保有量4輛，全年運行費支出5.84萬元，平均每輛1.46萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.35萬元，主要用于公務(wù)接待及加班工作餐。

五、部門決算表    城監(jiān)隊-2015樂昌市部門決算公開表格.xls