一、決算匯編基本情況
（一）報(bào)表類型說明
1
．納入2013年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)，單戶錄入 1戶。
（二）單位分類情況說明
1
．按單位基本性質(zhì)劃分：
（1）事業(yè)單位 1個(gè)，
2
．按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：
（1）執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位 1個(gè)，
（三）單位預(yù)算級(jí)次說明
1
．一級(jí)預(yù)算單位 1戶，
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）與財(cái)政部門對賬情況
1
．財(cái)政撥款核對情況
單位本年度實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入2357231.82元，（明細(xì)如下：群眾文化-人員工資619169元，績效工資185012.50元，送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼100000；公用經(jīng)費(fèi)100937元；住房公積金36905元，維修及設(shè)備購置99305.28元，美協(xié)作品及作品集經(jīng)費(fèi)35000元，第十二屆廣東省書法美術(shù)攝影比賽5000元，流動(dòng)舞臺(tái)車30000元，千人書畫大賽經(jīng)費(fèi)20000元，出版千人書畫大賽專集經(jīng)費(fèi)30000元；文化活動(dòng)-書法定點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元，第十二屆廣東省書法美術(shù)攝影比賽8000元；文化交流與合作-美協(xié)省市名家授課經(jīng)費(fèi)19998元；其他文化支出-基層文化設(shè)施免費(fèi)開放補(bǔ)助159999.40元，單反相機(jī)購置經(jīng)費(fèi)29800元；其他文化體育與傳媒支出-“三館（站）免費(fèi)開放獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)60000元，維修及購置經(jīng)費(fèi)100000元；其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出-文化館大樓附屬裝修工程款88000元，文化館大樓工程監(jiān)理費(fèi)3800元，事業(yè)單位離退休528955.64元，事業(yè)單位醫(yī)療67350元。
財(cái)政部門撥款對賬單2357231.82元，支出明細(xì)如下：群眾文化-人員工資619169元，績效工資185012.50元，送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼100000；公用經(jīng)費(fèi)100937元；住房公積金36905元，維修及設(shè)備購置99305.28元，美協(xié)作品及作品集經(jīng)費(fèi)35000元，第十二屆廣東省書法美術(shù)攝影比賽5000元，流動(dòng)舞臺(tái)車30000元，千人書畫大賽經(jīng)費(fèi)20000元，出版千人書畫大賽專集經(jīng)費(fèi)30000元；文化活動(dòng)-書法定點(diǎn)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30000元，第十二屆廣東省書法美術(shù)攝影比賽8000元；文化交流與合作-美協(xié)省市名家授課經(jīng)費(fèi)19998元；其他文化支出-基層文化設(shè)施免費(fèi)開放補(bǔ)助159999.40元，單反相機(jī)購置經(jīng)費(fèi)29800元；其他文化體育與傳媒支出-“三館（站）免費(fèi)開放獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)60000元，維修及購置經(jīng)費(fèi)100000元；其他文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)安排的支出-文化館大樓附屬裝修工程款88000元，文化館大樓工程監(jiān)理費(fèi)3800元，事業(yè)單位離退休528955.64元，事業(yè)單位醫(yī)療67350元）。
三、報(bào)表審核情況
（一）公式審核情況
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．核實(shí)性審核公式
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、資產(chǎn)負(fù)債簡表、資產(chǎn)情況表、
增加固定資產(chǎn)1441276.51元，(1)其中
根據(jù)樂昌市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件（樂機(jī)編委[2012]100號(hào)）關(guān)于撤銷市文工團(tuán)的通知，撤銷文工團(tuán)后，原在職18人和離退休人員劃入市文化館管理，原文工團(tuán)的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)等也一并劃入文化館管理，原文工團(tuán)固定資產(chǎn)明細(xì)如下：
房屋土地666790.51元，流動(dòng)舞臺(tái)車1輛316740元，其他固定資產(chǎn)341929元（其中：燈光音響
231618
元
、樂器
14863
元
、辦公設(shè)備
26930
元
、服裝
55018
元、
道具
13500
元
）。(2)通過政府采購購置設(shè)備（其中空調(diào)、電腦、辦公臺(tái)凳、窗簾）等，增加固定資產(chǎn)115817元。
2
、文化館2013年年初數(shù)固定資產(chǎn)254085.52元因填錯(cuò)在單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備處，現(xiàn)更改在其他固定資產(chǎn)處，特此說明。
3
、人員編制，根據(jù)樂機(jī)編委[2012]33號(hào)文，核定市文化館事業(yè)編制25名，目前文化館在職人員20名，離退休人員15人，其中離休人員1名，退休人員14名
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