第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”經(jīng)費支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
樂昌市文化館2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）基本情況：樂昌市文化館為公益一類事業(yè)單位，正股級，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局。經(jīng)費按財政補助一類撥付。主要職能是：⑴為群眾文化活動組織提供輔導；⑵承擔我市的文藝創(chuàng)作、輔導工作；⑶指導、培訓我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負責執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的挖掘、整理工作；組織實施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認定、申報、保護和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動，輔導業(yè)余文藝團隊活動；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
2016年決算單位共1 個
（二）人員構(gòu)成情況：人員編制24人，在職人員21人，離退休人員16人，其中離休人員1名，退休人員15名。
（三）決算年度的主要工作任務(wù)。
負責為群眾文化活動組織提供輔導、培訓業(yè)務(wù)；組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目、免費開放等公共文化服務(wù)項目和送戲下鄉(xiāng)演出活動等工作任務(wù)。
（四）樂昌市文化廣電新聞出版局負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.86萬元，2016年收入決算506.42萬元（其中：一般公共預算撥款506.42萬元）,收入決算合計522.28萬元。
三、支出決說明
2016年支出決算522.28萬元，其中：財政撥款安排支出506.42萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余安排支出15.86萬元。年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出決算247.96萬元，占財政撥款支出的49%。與上年決算相比，基本支出比上年增加7%，其中：工資福利支出132.92萬元；商品和服務(wù)支出12萬元；對個人和家庭的補助103.04萬元。
（二）2016年財政撥款安排的基本支出共247.96萬元，比上年決算增加16.81萬元。原因：增加了人員經(jīng)費的撥入。具體情況如下；主要支出項目有基本支出247.96萬元。其中：工資福利支出132.92萬元（其中基本工資57.29萬元；津貼補貼42.79萬元；獎金12.21萬元；績效工資16.83萬元；其他工資福利支出（臨時工工資）3.8萬元）。商品和服務(wù)支出12萬元（其中辦公費3.74萬元；手續(xù)費0.01萬元；郵電費1.26萬元；差旅費1.95萬元；維修（護）費1.99萬元；培訓費0.16萬元；公務(wù)接待費1.33萬元；委托業(yè)務(wù)費0.2萬元；其他交通費0.21萬元；其他商品和服務(wù)支出1.15萬元）。對個人和家庭的補助103.04萬元（其中離休費7.09萬元；退休費67.23萬元；醫(yī)療費10.48萬元；住房公積金12.77萬元；其他對個人和家庭的補助支出5.47萬元）。
（三）項目支出決算274.32萬元，占財政撥款支出的51%，與上年決算相比，項目支出比上年增加460%，其中：其他文化支出205.47萬元；群眾文化38.36萬元；文化活動0.5萬元；文化交流與合作1.99萬元；其他文化體育與傳媒支出28萬元。。
2016年財政撥款安排的項目支出共274.32萬元，具體情況如下：行政事業(yè)類項目決算支出 274.32萬元。比上年決算增加225.38萬元。原因：增加省級專項資金的撥入。主要支出：商品和服務(wù)支出183.28萬元（其中水費0.38萬元；電費1.32萬元；印刷費2.8萬元；維修（護）費67.49萬元；物業(yè)管理費0.97萬元；培訓費1.29萬元；專用材料費44.34萬元；勞務(wù)費21.92萬元；委托業(yè)務(wù)費26.49萬元；公務(wù)用車購置及運行費2萬元；其他交通費用4.95萬元；其他商品和服務(wù)支出9.33萬元），其他資本性支出91.04萬元。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.33萬元，與上年決算數(shù)相比增加117%,增加的原因是流動舞臺車的2萬元運行費用列支在公務(wù)用車運行費用中。
具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運行費支出2萬元，主要用于流動舞臺車的全年運行費用（該費用列支在項目經(jīng)費中，包括演出期間的車油費、維修（護）費等）。
2.公務(wù)接待費支出1.33萬元，主要用于公務(wù)接待餐費及住宿費用。
五、無政府性基金預算財政撥款收入支出數(shù)。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
