目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，分別是樂昌市圖書館。
樂昌市圖書館主要職能是：一是負(fù)責(zé)公共圖書借閱、收藏等業(yè)務(wù)工作；二是承擔(dān)系統(tǒng)收集、保存地方文獻(xiàn)資料等工作；三是倡導(dǎo)全民讀書，采用圖書展覽、輔導(dǎo)講座、知識(shí)培訓(xùn)和組織群眾性讀書活動(dòng)等形式，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導(dǎo)閱讀，弘揚(yáng)社會(huì)主義先進(jìn)文化；四是承辦市文化廣電新聞出版局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
樂昌市圖書館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)有：文化信息資源共享工程樂昌支中心、流動(dòng)圖書館、采編部、地方文獻(xiàn)室、外借處、綜合閱覽室、少兒閱覽室、社會(huì)科學(xué)閱覽室等8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況。
市圖書館共有事業(yè)編制12名，離退休人員13人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
繼續(xù)貫徹落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)全國(guó)美術(shù)館公共圖書館文化館（站）
免費(fèi)開放工作的意見》文件精神，做好圖書館免費(fèi)開放工作。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
樂昌市圖書館單位預(yù)算由樂昌市文化廣電新聞出版局代為匯總公開。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算209.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款209.63萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增32.75萬元，增幅18.51%，原因是工資福利支出、購(gòu)書經(jīng)費(fèi)等方面預(yù)算同比有所增長(zhǎng)。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算209.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出209.63萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算187.63萬元，占預(yù)算撥款支出的90%，比上年增17.75萬元，增幅18.51%，原因是工資福利支出、購(gòu)書經(jīng)費(fèi)等方面預(yù)算同比有所增長(zhǎng)。其中：工資福利支出163.18萬元，商品和服務(wù)支出6.5萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.95萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算22萬元，占預(yù)算撥款支出的10%，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)15萬元，原因是購(gòu)書經(jīng)費(fèi)比上年度增加15萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款2萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.5萬元，包括辦公1萬元、差旅費(fèi)1萬元、辦公用房水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，本年度無政府采購(gòu)行為。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成購(gòu)買圖書、流動(dòng)書香車下鄉(xiāng)服務(wù)2項(xiàng)工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。
圖書館固定資產(chǎn)2776908.87元，其中：房屋799953元、流動(dòng)書香車77950元、其它固定資產(chǎn)
1,899,005.87
元。
（五）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂昌市圖書館部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
