目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）2016年預(yù)算組成單位1 個(gè)，主要職能是文物征集、收藏、保護(hù)、陳列展覽、文物修復(fù)，考古發(fā)掘。
（二）樂昌市博物館事業(yè)編制人數(shù)11人，現(xiàn)有事業(yè)在職人員8人，退休人員2人，包干工勤人員4人。
（三）樂昌市博物館2016年的主要工作任務(wù)有：做好博物館免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016年收入預(yù)算130.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款130.65萬(wàn)元，比上年減少18.08萬(wàn)元，減幅12.16%，原因是本年度增加了一名在職人員，故增加了人員經(jīng)費(fèi)收入；但減少了及重點(diǎn)文物保護(hù)單位維修專項(xiàng)資金。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016年支出預(yù)算130.65萬(wàn)元,其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出130.65萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算74.65萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的57.14%，比上年增12.92萬(wàn)元，增幅20.93%，原因是本年度本單位增加了事業(yè)在職人員，并調(diào)整了人員工資和包干工勤工資，故增加了人員經(jīng)費(fèi)收入。其中：工資福利支出55.31萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，定額車編費(fèi)2萬(wàn)元，離退休統(tǒng)發(fā)工資9.94萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出1.9萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算56萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的42.86%，比上年減少了31萬(wàn)元，減幅35.63%。其中：001館藏文物保護(hù)1萬(wàn)元，主要用于博物館收藏文物的修復(fù)與保護(hù)，與上年相比無(wú)增減；002文物保護(hù)單位搶救維修1萬(wàn)元，主要用于不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的搶救維修與保護(hù)，與上年相比無(wú)增減；003民間文物征集經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，用于征集民間文物的費(fèi)用，與上年相比減少了1萬(wàn)元；004第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查經(jīng)費(fèi)17萬(wàn)元，主要用于完成第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作，比上年增加了3萬(wàn)元；005中央補(bǔ)助博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助專項(xiàng)資金36萬(wàn)元，用于博物館日常免費(fèi)開放的宣傳、環(huán)境維護(hù)、消防安全等支出，比上年增加了17萬(wàn)元
。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
一般公共預(yù)算支出7.5萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.5萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，其中公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，上年數(shù)相比無(wú)增減，公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、政府采購(gòu)情況。
2016年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016年我單位占有國(guó)有資產(chǎn)的總額712.13萬(wàn)元，比上年增加了4.7萬(wàn)元。其中辦公用房?jī)r(jià)值為670萬(wàn)元，公務(wù)用車價(jià)值10.37萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)價(jià)值31.76萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2016年，主要工作目標(biāo)有：做好博物館日常免費(fèi)開放工作，完善陳列展覽、做好館內(nèi)消防安全、環(huán)境綠化維護(hù)等工作；做好館藏文物保護(hù)修復(fù)工作；做好民間文物征集工作；做好不可移動(dòng)文物保護(hù)單位的保護(hù)及消防安全工作；努力完成第一次全國(guó)可移動(dòng)文物普查工作，爭(zhēng)取通過(guò)省普查辦的考核。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2016年樂昌市博物館預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
