目 錄
第一部分
樂昌市文化館
概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分
樂昌市文化館
2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
樂昌市文化館
2017年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
樂昌市文化館
概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共
1
個(gè)，是公益一類事業(yè)單位。截止
2017年末，
本單位在職人員編制
24人，
在職人員2
1人
，離退休人員1
6
人
(
其中離休人員1人，退休人員1
5
人
)
。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
7個(gè)，分別為辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)組、藝術(shù)活動(dòng)項(xiàng)目組、文化藝術(shù)培訓(xùn)組、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)組、宣傳策劃組、演出隊(duì)。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市文化館是公益一類事業(yè)單位，正股級(jí)，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局。是開展群眾文化事業(yè)工作的職能部門。主要職責(zé)：⑴為群眾文化活動(dòng)組織提供輔導(dǎo)；⑵承擔(dān)我市的文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)工作；⑶指導(dǎo)、培訓(xùn)我市藝術(shù)創(chuàng)作骨干；⑷負(fù)責(zé)執(zhí)行我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的挖掘、整理工作；組織實(shí)施和開展我市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、認(rèn)定、申報(bào)、保護(hù)和交流傳播工作任務(wù)；⑸組織策劃各類型群眾文化藝術(shù)活動(dòng)，輔導(dǎo)業(yè)余文藝團(tuán)隊(duì)活動(dòng)；⑹組織示范性群眾文藝創(chuàng)作、展覽及講座。
第二部分
樂昌市文化館
2017年部門決算表
本部門此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分
樂昌市文化館
2017年部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市文化館
2017年度總收入
581.10
萬(wàn)元，其中本年收入
581.10
萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入
581.10
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加
58.82
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
10
%。主要原因：一是
新增債劵資金（職工文化廣場(chǎng)舞臺(tái)工程款）
，二是
調(diào)走一人工資減少
，三是
調(diào)整住房公積金、住房維修基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入
0
萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）
0
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）
0
%。主要原因：
沒收入。
3．事業(yè)收入
0
萬(wàn)元，
與
比上年決算數(shù)增加（減少）
0
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）
0
%。主要原因：
沒收入。
4．經(jīng)營(yíng)收入
0
萬(wàn)元，
與
比上年決算數(shù)增加（減少）
0
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）
0
%。主要原因：
沒收入。
5．其他收入
0
萬(wàn)元，
與
比上年決算數(shù)增加（減少）
0
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）
0
%。主要原因：
沒收入。
（二）年度支出總體情況
樂昌市文化館2017年度總支出
513.43
萬(wàn)元，其中本年支出
513.43
萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出
48.02
萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.84萬(wàn)元，主要用于在職和退休人員住房維修基金；其他一般公共服務(wù)支出45.18萬(wàn)元， 主要用于
新增債劵，職工文化廣場(chǎng)舞臺(tái)工程款
45.18萬(wàn)元
），比上年決算數(shù)增加
48.02
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
100
%，主要原因是新增債劵和調(diào)整住房維修基金
（包括
新增債劵，職工文化廣場(chǎng)舞臺(tái)工程款
45.18萬(wàn)元，
調(diào)整住房維修基金
2.84萬(wàn)元）
。
2.教育（類）支出
0
萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比沒變化，沒支出。
3、文化體育與傳媒支出369.02
萬(wàn)元，
群眾文化228.52萬(wàn)元，其他文化支出125.5萬(wàn)元，
其他文化體育與傳媒支出15
萬(wàn)元，
比上年決算數(shù)減少
68.46
萬(wàn)元，減少
19
%，主要原因是調(diào)走
1
人工資減少和省級(jí)專項(xiàng)資金支出的減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出85.49萬(wàn)元，
主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位離退休
85.49萬(wàn)元，
比上年決算數(shù)增加
11.17
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
13
%，主要原因是調(diào)整退休工資標(biāo)準(zhǔn)。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.9萬(wàn)元，
主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療10.9
萬(wàn)元，
比上年決算數(shù)增加
0.42
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
4
%，主要原因是調(diào)整醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂昌市文化館2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)
581.10
萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
581.10
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加
272.16
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
47
%；主要原因一是新增債劵資金（職工文化廣場(chǎng)舞臺(tái)工程款）和增加省級(jí)專項(xiàng)資金的撥入，二是調(diào)走一人工資減少，三是調(diào)整住房公積金、住房維修基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
0
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）
0
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）
0
%；主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂昌市文化館
2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)
513.43
萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
513.43
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加
203.49
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
40
%；主要原因一是
新增債劵資金（職工文化廣場(chǎng)舞臺(tái)工程款）和省級(jí)專項(xiàng)資金的支出增加
，二是
調(diào)走一人工資減少
，三是
調(diào)整住房公積金、住房維修基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
0
萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）
0
萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）
0
%；主要原因是
無(wú)
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類） 48.02萬(wàn)元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
2.84萬(wàn)元和
新增債劵資金（職工文化廣場(chǎng)舞臺(tái)工程款）
45.18萬(wàn)元
；
文化體育與傳媒支出369.02
萬(wàn)元
，
主要用于群眾文化228.52
萬(wàn)元， 其他文化支出125.5
0萬(wàn)元，其他文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元，
（明細(xì)：在職人員統(tǒng)發(fā)工資，住房公積金和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出等基本支出193.84
萬(wàn)元
及項(xiàng)目支出免費(fèi)開放、送戲下鄉(xiāng)演出補(bǔ)貼、千人書畫大賽、中央補(bǔ)助地方文化體系建設(shè)專項(xiàng)資金、總分館試點(diǎn)建設(shè)資金等專項(xiàng)資金
160.18萬(wàn)元
）
；
社會(huì)保障和就業(yè)支出74.32萬(wàn)元，
主要用于
離退休人員工資；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.48萬(wàn)元，
主要用于
在職和離退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂昌市文化館
2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算
4
萬(wàn)元的
89
%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為
0
萬(wàn)元，完成預(yù)算
0
萬(wàn)元的
0
%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為
2
萬(wàn)元，完成預(yù)算
2
萬(wàn)元的
100
%
（注：因流動(dòng)舞臺(tái)車是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，故預(yù)算是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn)）
;
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為
1.54
萬(wàn)元，完成預(yù)算
2
萬(wàn)元的
77
%。
2017
年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約
。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加
0.21
萬(wàn)元，增長(zhǎng)
6
%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）
0
萬(wàn)元，
下降（增長(zhǎng)）
0
%；
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少（增加）
0
萬(wàn)元，
下降（增長(zhǎng)）
0
%；
沒變化，
公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加
0.21
萬(wàn)元，
增長(zhǎng)
16
%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出
0萬(wàn)元，
沒變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是
根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，接待人次數(shù)增加
。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)
0
萬(wàn)元，占
0
%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
2
萬(wàn)元，占
56
%；公務(wù)接待費(fèi)支出
1.54
萬(wàn)元，占
44
%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出
0
萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組
0
個(gè)、累計(jì)
0
人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出
2
萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為
0
萬(wàn)元，2017
年
公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0
輛，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出
2
萬(wàn)元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為
1
輛
（流動(dòng)舞臺(tái)車）
，主要用于
送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)專用（包括演出期間的車油費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等）
。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出
1.54
萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組
0
個(gè)，來(lái)訪外賓
0
人次，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待
30
次，接待人數(shù)共
258
人。主要包括
省、市上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作及臨縣文化交流、鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)交流工作等方面的公務(wù)接待
。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
12
萬(wàn)元，比上年減少
0.5
萬(wàn)元，降低
4
%。主要原因是：
調(diào)走
1
人，減少
1
人公用經(jīng)費(fèi)
。其中辦公
2.18
萬(wàn)元、印刷費(fèi)
0
萬(wàn)元、
手續(xù)費(fèi)
0.09萬(wàn)元、
郵電費(fèi)
0.08
萬(wàn)元、差旅費(fèi)
0.93
萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)
0
萬(wàn)元、福利費(fèi)
0
萬(wàn)元、日常維修費(fèi)
0
萬(wàn)元、專用材料
0
萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)
0
萬(wàn)元、電費(fèi)
0
萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)
0
萬(wàn)元、
其他交通費(fèi)用
0.73萬(wàn)元，
辦公用房物業(yè)管理費(fèi)
0
萬(wàn)元、
公務(wù)接待費(fèi)
1.54萬(wàn)元、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
0
萬(wàn)元、其他費(fèi)用
2.45
萬(wàn)元
、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
4萬(wàn)元
。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額
95.93
萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出
0
萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出
95.93
萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出
0
萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額
95.93
萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的
100
%，其中：授予小微企業(yè)合同金額
0
萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的
0
%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務(wù)用車
0
輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作或其他）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
1
輛，
該車是
流動(dòng)舞臺(tái)車，
主要是
用于送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)用車
；
單位價(jià)值
50萬(wàn)元以上通用設(shè)備
0
臺(tái)（套），單價(jià)
100萬(wàn)元以上專用設(shè)備
0
臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
本單位無(wú)開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：文化館部門決算公開1-8表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
