目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位1個，
為樂昌市商務(wù)局
，
是
根據(jù)《中共樂昌市委、樂昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂發(fā)〔2014〕9號），設(shè)立，為市人民政府工作部門。主要職能是一是貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；擬訂市場體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場發(fā)展的政策措施；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測分析商務(wù)運行態(tài)勢、商品供求，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費品儲備的管理和市場調(diào)控工作。五是擬訂并組織實施會展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實施進(jìn)出口商品目錄；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計劃以及進(jìn)出口商品配額計劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對外開放；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。八是組織實施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對外投資計劃、計劃并組織實施；承擔(dān)重大項目對外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對外承包工程、對外勞務(wù)合作等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施；依法管理外商投資企業(yè)和項目有關(guān)事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對臺經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對經(jīng)營者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級商務(wù)部門交辦的其他事項。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有
6個：
包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
（二）
人員構(gòu)成情況。
市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15
人
。其中：
后勤服務(wù)人員2
人
，下屬樂昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3
人
。
2016年年末實有人數(shù)31人，其中：實有在職行政人員11人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人；退休人員17人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017年，樂昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。
1、招商引資目標(biāo)。招商引資新簽約項目投資28億元人民幣；
2、內(nèi)貿(mào)工作目標(biāo)。社會消費品零售總額增長10.5%；批發(fā)零售業(yè)增加值增長7.5%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)3家。
3、外資外貿(mào)工作目標(biāo)。合同吸收外資金額1820萬美元；實際吸收外資金額470萬美元；貨物進(jìn)出口目標(biāo)任務(wù)1750萬美元。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點抓好以下工作：
招商引資工作
一是力促意向項目盡早簽約。加強(qiáng)對在談項目的跟蹤落實，力促現(xiàn)代竹炭產(chǎn)業(yè)園、金雞嶺生態(tài)旅游和新能源汽車等意向項目盡早簽約落地；二是推進(jìn)簽約項目如期動工。重點做好年產(chǎn)5000噸肉類食品加工、中博交通環(huán)保設(shè)備、制版和激光制版機(jī)等6個簽約項目的服務(wù)工作，主動對接，實時跟進(jìn)，為項目在注冊登記、立項報批、環(huán)評審批、土地流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)提供“保姆式服務(wù)”，使項目順利建設(shè)、如期投產(chǎn)；三是籌備招商引資動員暨表彰大會。我市擬于3月份召開全市招商引資動員暨表彰大會，總結(jié)2016年全市招商引資工作，表彰招商引資項目引薦人，部署2017年招商引資工作，調(diào)動全市各界人士對招商引資工作的積極性和主動性，營造良好的投資營商環(huán)境和全民招商氛圍；四是堅持“走出去、引進(jìn)來”。借助各類招商推介會、商會協(xié)會和節(jié)慶活動等各種平臺，廣泛宣傳我市整體形象和投資環(huán)境，豐富招商方式，完善充實招商項目庫，積極開展招商活動。
利用外資工作
1.制定任務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)化工作落實。根據(jù)我市實際，制定全年目標(biāo)任務(wù)，安排專人跟蹤落實。積極開展招商引資活動，力爭在引進(jìn)外資項目上有較大的突破，為完成全年利用外資工作提供有力保障。
2.加強(qiáng)外資催繳，力促資金到位。認(rèn)真清理外資項目資金庫存，安排專人通過電話催繳、親自上門拜訪等形式進(jìn)行資金催繳工作，做好相關(guān)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。其中要重點做好長明五金制品公司的資金催繳工作，爭取今年能注入資金；繼續(xù)跟蹤服務(wù)好翔輝皮革有限公司，促其早日投產(chǎn)。
外貿(mào)進(jìn)出口工作
1.抓好企業(yè)服務(wù)工作。摸清我市外貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)、銷售等情況，有針對開展服務(wù)工作。如利用網(wǎng)絡(luò)媒體和借助有關(guān)人士，對我市外貿(mào)出口第一大戶——泰邦重型機(jī)械制造有限公司進(jìn)行宣傳推薦，為企業(yè)贏得更多訂單。
2.抓好增加外貿(mào)出口工作。動員和協(xié)助歐亞特電子和銳杰皮具有限公司逐漸增加自營出口，減少代理出口，最終實現(xiàn)全部自營出口。
商貿(mào)流通工作
1.宣傳造勢，拉動消費。借助“桃花節(jié)”、“北鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品展銷會”、“美食節(jié)”等活動，積極宣傳造勢、喜迎八方來客，全力打造我市三月消費旺季，拉動我市餐飲、住宿、購買等方面等方面的消費。
2.走訪企業(yè)，挖掘準(zhǔn)限上資源。主動與市統(tǒng)計局、旅游局、食藥監(jiān)局對接，及時掌握準(zhǔn)限上資源信息，主動上門拜訪企業(yè)，積極宣傳上限企業(yè)獎勵政策；協(xié)助企業(yè)解決經(jīng)營困難，并做好跟蹤臺帳，確保年底達(dá)到限上要求，順利上限。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算
357.64
萬元，比上年增
加
21.90
萬元，增幅
6.52
%，主要原因是
人員變動增加了事業(yè)編和行政人員各
1人和退休人員增加1人
致行政運行減少
1.5萬元、新增事業(yè)運行13.96萬元、歸口管理的行政單位離退休增加4.75萬元、事業(yè)單位離退休增加0.1萬元、行政單位醫(yī)療增加2.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.78萬元
。其中：一般公共預(yù)算撥款
357.64
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算
357.64
萬元，比上年增
加
21.90
萬元，增幅
6.52
%，主要原因是
人員變動增加了事業(yè)編和行政人員各
1人和退休人員增加1人
致行政運行減少
1.5萬元、新增事業(yè)運行13.96萬元、歸口管理的行政單位離退休增加4.75萬元、事業(yè)單位離退休增加0.1萬元、行政單位醫(yī)療增加2.33萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.78萬元
。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
357.64
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
257.64
萬元，占預(yù)算撥款支出的
72.04%
，比上年增
加
21.9
萬元，增幅
9.29
%，原因是
人員變動增加了事業(yè)編和行政人員各
1人，退休人員增加1人，
致工資福利支出減少
2.75萬元、商品和服務(wù)支出增加7.08萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助增加17.57萬元
。其中：工資福利支出
112.29
萬元
，
商品和服務(wù)支出27.08萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助118.27萬元
。
（二）項目支出預(yù)算
100
萬元，占預(yù)算撥款支出的
27.96%
，與上年預(yù)算相比
保持不變
，原因是
無新增其他項目支出預(yù)算
。其中：
招商經(jīng)費
項目
100
萬元
，
主要用途
：用于我局招商引資工作中的各類招商宣傳、招商活動、招商項目考察等活動和日常工作辦公經(jīng)費支出，有利于我市完善投資營商環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級、提高就業(yè)、增加收入、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長。
與上年
相比保持不變。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為
27.08
萬元，比上年增
加
7.08
萬元，增幅
35.4
%，原因是
辦公費增加
1.5萬元、新增其他交通費用5.58萬元
。其中辦公
17.5
萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費
4
萬元、其他
交通
費用
5.58
萬元。
五、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為
4
萬元，與上年數(shù)保持不變
，
原因是
除公務(wù)用車運行維護(hù)費外未增加其他“三公”經(jīng)費
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出
4
萬元與上年數(shù)相比保持不變，其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費
4
萬元）；公務(wù)接待費支出
0
萬元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、
政府采購情況。
2017
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元，與上年數(shù)相比
保持不變
，其中：貨物類采購
0
萬元，工程類采購
0
萬元，服務(wù)類采購
0
萬元。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門
固定資產(chǎn)
資產(chǎn)總額
108.93萬元
、
其中通用設(shè)備為
99.99萬元，占固定資產(chǎn)91.79%、專用設(shè)備6
.34萬元，占固定資產(chǎn)5.82%，辦公家具為2.60萬元，占固定資產(chǎn)2.39%。2016年新增通用設(shè)備16.06萬元，專用設(shè)備1.04萬元。具體為新增電腦11臺和顯示器1臺，金額4.232萬元、打印機(jī)7臺，金額1.32萬元、傳真機(jī)1臺0.12萬元，相機(jī)2個，金額1.665萬元、安防監(jiān)控系統(tǒng)1套，金額1.038萬元，空調(diào)3臺，金額2.676萬元、掃描儀1臺，金額0.105萬元、復(fù)印機(jī)1臺，金額1.3萬元，投影儀1臺，金額0.58萬元、LED電子屏1個，金額0.811萬元、電視機(jī)1臺、金額0.8680萬
元，辦公家具1批，金額2.386萬元
。
八、
預(yù)算績效情況。
2017
年，主要工作目標(biāo)有：完成上級商務(wù)部門布置的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項經(jīng)費能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項工作，實施
1
個項目，項目績效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
本單位無
國有資本經(jīng)營收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附：2017年度樂昌市商務(wù)局預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
