目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入支出預(yù)算說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
六、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目申報(bào)情況說(shuō)明
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九
、
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 專業(yè)名詞解釋
2017年市
食品藥品監(jiān)督管理局
部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位共1個(gè)，即樂(lè)昌市食品藥品監(jiān)督管理局本部。
樂(lè)昌市食品藥品監(jiān)督管理局為市人民政府工作部門，根據(jù)《樂(lè)昌市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂(lè)昌市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（樂(lè)府辦〔2013〕171號(hào)）、《關(guān)于同意設(shè)立政策法規(guī)股和綜合業(yè)務(wù)股的批復(fù)》（樂(lè)機(jī)編辦[2015]3號(hào)),市食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、食品餐飲安全監(jiān)管股、綜合業(yè)務(wù)股和稽查局。另按行政區(qū)域下設(shè)6個(gè)派出機(jī)構(gòu)——食品藥品監(jiān)督管理所。
主要職能是：1、貫徹執(zhí)行食品安全、藥品（含中藥）、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和方針政策。
2、履行食品安全監(jiān)管職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。組織實(shí)施和監(jiān)督檢查食品藥品重大信息直報(bào)制度。著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、負(fù)責(zé)食品藥品行政許可和監(jiān)督管理，監(jiān)督實(shí)施食品安全管理規(guī)范。建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，貫徹落實(shí)省市食品藥品安全檢查年度計(jì)劃、重大整頓治理方案。指導(dǎo)并組織開(kāi)展食品藥品安全宣傳和信息發(fā)布工作，組織開(kāi)展食品藥品安全重大專項(xiàng)治理和綜合檢查。
4、負(fù)責(zé)對(duì)藥品、醫(yī)療器械、化妝品和保健食品品的行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督。貫徹執(zhí)行國(guó)家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度及藥品和醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。建立藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，組織開(kāi)展監(jiān)測(cè)和處置工作。配合有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，組織實(shí)施藥品分類管理制度。推行國(guó)家基本藥物目錄，配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
5、落實(shí)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品品監(jiān)督管理和稽查制度，組織查處重大違法行為。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度，并對(duì)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品進(jìn)行專項(xiàng)整治。
6、掌握分析餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全形勢(shì)、存在問(wèn)題并提出完善制度機(jī)制和改進(jìn)工作的建議，負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督檢查工作。
7、負(fù)責(zé)開(kāi)展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)，推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。
8、檢查指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所工作。
9、完成省市食藥監(jiān)系統(tǒng)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
局機(jī)關(guān)編制數(shù)為47名，現(xiàn)有在職公務(wù)員為3
8
人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員3
8
人；離退休人員10人，其中財(cái)政供養(yǎng)人員10人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1、
繼續(xù)
完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所建設(shè)。按照機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)構(gòu)運(yùn)行規(guī)范化、執(zhí)法監(jiān)督程序化的要求，配齊配強(qiáng)工作人員，辦公室設(shè)備、執(zhí)法裝備及基礎(chǔ)設(shè)施，
2、繼續(xù)加強(qiáng)食品藥品快篩快檢能力建設(shè)，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)所。整合食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)資源，優(yōu)化檢測(cè)資源配置，提升食品藥品安全技術(shù)支撐能力。
3、深入抓好食品藥品安全監(jiān)管與專項(xiàng)整治。全力抓好食品、藥品、醫(yī)療器械、?；返母鳝h(huán)節(jié)監(jiān)管，始終保持打假治劣高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊食品藥品違法犯罪行為，規(guī)范食品藥品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。
4、加大宣傳教育培訓(xùn)力度。做好食品藥品監(jiān)管體制改革后監(jiān)管職能等的宣傳，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，狠抓整合后監(jiān)管人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使監(jiān)管人員
不斷提高
監(jiān)管
能力
。
5、加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)。完善各項(xiàng)網(wǎng)格化監(jiān)管，完善食品藥品投訴舉報(bào)機(jī)制，推進(jìn)食品藥品行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
二、收入
支出
預(yù)算說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2017年
收入
預(yù)算
493.27
萬(wàn)元，
比2016年減少11.03
萬(wàn)元，
減少2.19
%，原因是
上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)鼙热ツ贻^少，同時(shí)本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加，總體是減少較多
。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
493.27
萬(wàn)元，
減少11.03
萬(wàn)元，
減少2.19
%
；
其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0元。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明。
2017年支出預(yù)算
493.27
萬(wàn)元，
比2016年減少11.03
萬(wàn)元，
減少2.19
%，原因是
上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)鼙热ツ贻^少，同時(shí)本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)增加，總體是減少較多
。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
493.27
萬(wàn)元，
減少11.03
萬(wàn)元，
減少2.19
%。其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0元。
1.
支出預(yù)算按用途劃分：
（1）
.基本支出預(yù)算
393.77
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
79.83
%,增加
50.47
萬(wàn)元，增加
14.7
%。其中：工資福利支出
228.24
萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出
56
萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出
109.53
萬(wàn)元；
（2）
.項(xiàng)目支出預(yù)算
99.5
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
17.43
%。其中：001項(xiàng)目
安全協(xié)管員工作巡查勞務(wù)補(bǔ)貼13.5
萬(wàn)元；002項(xiàng)目
農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)
4萬(wàn)元；003項(xiàng)目
食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械抽檢經(jīng)費(fèi)1
0萬(wàn)元
；004
項(xiàng)目
2017年省級(jí)食品藥品安全專項(xiàng)72萬(wàn)元
。
2.
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（1）
基本支出預(yù)算
為393.77
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
79.83
%,增加
50.47
萬(wàn)元，增加
14.7
%。其中：工資福利支出
228.24
萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出
56
萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出
109.53
萬(wàn)元；
（2）
項(xiàng)目支出預(yù)算
99.5
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
17.43
%。其中：001項(xiàng)目
安全協(xié)管員工作巡查勞務(wù)補(bǔ)貼13.5
萬(wàn)元；002項(xiàng)目
農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)
4萬(wàn)元；003項(xiàng)目
食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械抽檢經(jīng)費(fèi)1
0萬(wàn)元
；004
項(xiàng)目
2017年省級(jí)食品藥品安全專項(xiàng)72萬(wàn)元
。
三、
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
預(yù)算
支出
說(shuō)明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出56萬(wàn)元，主要包括公用經(jīng)費(fèi)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
32.5
萬(wàn)元，與上年
預(yù)算
數(shù)相比減少
32.5
%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款
32.5
萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
20.04
萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2
0.04
萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出
12.46
萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2017年，政府采購(gòu)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平。
六、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目申報(bào)情況說(shuō)明
2017年，我單位未做專項(xiàng)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目申報(bào)，與上年一樣。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
1、繼續(xù)完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所建設(shè)。按照機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)構(gòu)運(yùn)行規(guī)范化、執(zhí)法監(jiān)督程序化的要求，配齊配強(qiáng)工作人員，辦公室設(shè)備、執(zhí)法裝備及基礎(chǔ)設(shè)施，
2、繼續(xù)加強(qiáng)食品藥品快篩快檢能力建設(shè)，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)所。整合食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)資源，優(yōu)化檢測(cè)資源配置，提升食品藥品安全技術(shù)支撐能力。
3、深入抓好食品藥品安全監(jiān)管與專項(xiàng)整治。全力抓好食品、藥品、醫(yī)療器械、?；返母鳝h(huán)節(jié)監(jiān)管，始終保持打假治劣高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊食品藥品違法犯罪行為，規(guī)范食品藥品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。
4、加大宣傳教育培訓(xùn)力度。做好食品藥品監(jiān)管體制改革后監(jiān)管職能等的宣傳，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，狠抓整合后監(jiān)管人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使監(jiān)管人員 不斷提高監(jiān)管能力 。
5、加強(qiáng)食品藥品監(jiān)管體系建設(shè)。完善各項(xiàng)網(wǎng)格化監(jiān)管，完善食品藥品投訴舉報(bào)機(jī)制，推進(jìn)食品藥品行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指行政單位從財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指用市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。具體為：保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)開(kāi)支的離退休支出。
10、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)機(jī)關(guān)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼、代管原市醫(yī)藥管理局離退休人員的住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼等支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)農(nóng)村藥品監(jiān)督管理方面的支出。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）醫(yī)療器械事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政撥款安排用于市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)食品、藥品、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械等“四品一械”監(jiān)督管理方面的支出。
九、部門預(yù)算表
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
