部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局是貫徹執(zhí)行國家和省有關農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作方針政策和法律法規(guī)的樂昌市農(nóng)業(yè)局的二級部門。樂昌市農(nóng)業(yè)機械管理局的部門預算由1個內設機構和1個下設機構組成。內設機構由3個部門組成，分別是：辦公室、科技推廣股、農(nóng)機安全監(jiān)督管理股三個股室.下設機構由1個事業(yè)單位組成，是：樂昌市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站。農(nóng)業(yè)機械管理局主要工作任務是履行農(nóng)機管理、安全監(jiān)理、推廣和培訓等職責
（二）人員構成情況：參公編7名，事業(yè)編3名；年末實有人數(shù)8人，其中:參公5人，事業(yè)3人.年末事業(yè)離退休16人。
（三）預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學發(fā)展觀為指導，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設，深入推進農(nóng)機推廣、農(nóng)機購機補貼政策等工作，為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預算說明
根據(jù)市財政局《關于下達2017年財政預算的通知》的批復，2017年樂昌市農(nóng)機局總預算140.31萬元，其中：預算撥款140.31萬元。該收入預算是本級和下屬單位的匯總預算。2017年收入預算比去年增加12.45萬元，其主要原因是人員增調資收入。
三、支出預算說明
2017年支出預算140.31萬元，其中：財政撥款安排支出140.31萬元。該支出預算是本級和下屬單位的匯總預算。2017年支出預算比去年增加12.45萬元，其主要原因是人員增調資支出。
財政撥款支出安排情況：
(1)基本支出共 137.31萬元，其中：其中：工資福利支出70.74萬元，商品和服務支出10.50萬元，對個人和家庭的補助56.07萬元。
（2）項目支出共3萬元。其中：計劃用于科技轉化與推廣服務3萬元。
四、機關運行經(jīng)費安排情況說明
我單位年度機關運行經(jīng)費預算總額為：10.50萬元，其中：計劃安排辦公費：3.31萬元，印刷費：1萬元，水費：0.28萬元，電費：0.60萬元，郵電費：0.66萬元，差旅費：0.65萬元，公務接待費：2萬元，公務用車運行維護費： 2萬元。
2017年預算無政府采購安排計劃。
五、“三公”經(jīng)費支出說明
2017年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共4萬元，與上年預算數(shù)對比無增減。
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。
2.公務用車購置及運行費支出 2萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置輛，購置支出 0 萬元，平均每輛 0 萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行費支出2萬元，平均每輛 2萬元。（3）局機關單位使用公務用車開支的燃油費、過橋過路費、車輛維修費、車輛保險費和日常保養(yǎng)費用等。
3.公務接待費支出2萬元，主要是按規(guī)開支的各類公務接待。
六、專業(yè)名詞解釋
1、農(nóng)機購機補貼政策：是指國家對農(nóng)民個人、農(nóng)場職工、農(nóng)機專業(yè)戶和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機作業(yè)服務組織，購置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機具給予的補貼。
2、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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