目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位共1個(gè)，為樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。主要職能是：
1
、
主要工作是負(fù)責(zé)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；
2
、研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和
栽培技術(shù)
；
3
、推廣種植農(nóng)作物新品種和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)新技術(shù)；
4
、承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
樂昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究沒有
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）人員構(gòu)成情況。
事業(yè)編制數(shù)21個(gè)（編制機(jī)構(gòu)2016年底削減4個(gè)編制）。實(shí)有人數(shù)為20人，其中在編人數(shù)為19人。事業(yè)離退休3人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017
年繼續(xù)承擔(dān)省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)；研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)。承辦市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算64.09萬元，比上年減10.57萬元，減幅16.48%，原因是雖然社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為3.67，比上年增加0.24萬元；事業(yè)單位醫(yī)療0.66萬與上年一樣；但事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為59.76萬元，比上年減少3.81萬元；其他農(nóng)業(yè)支出為0萬元，比上年減少7萬。其中：一般公共預(yù)算撥款64.09萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算64.09萬元，比上年減10.57萬元，減幅16.48%，原因是雖然社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為3.67，比上年增加0.24萬元；事業(yè)單位醫(yī)療0.66萬與上年一樣；但事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為59.76萬元，比上年減少3.81萬元；其他農(nóng)業(yè)支出為0萬元，比上年減少7萬。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出64.09 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算64.09元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年減10.57萬元，減幅16.48%，原因是雖然社會(huì)保障和就業(yè)支出中離退休工資為3.67，比上年增加0.24萬元；事業(yè)單位醫(yī)療0.66萬與上年一樣；但事業(yè)運(yùn)行費(fèi)中非統(tǒng)發(fā)工資為59.76萬元，比上年減少3.81萬元；其中：工資福利支出59.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬元（其中退休費(fèi)3.67萬元，醫(yī)療費(fèi)0.66萬元）。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占預(yù)算撥款支出的0%，與上年預(yù)算相比減少7萬，減幅100%，原因是財(cái)政沒有安排項(xiàng)目支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%，原因是我單位為財(cái)政核補(bǔ)二類事業(yè)單位，財(cái)政不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中辦公0萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他費(fèi)用0萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是原因是與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2017
年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本部門占有
固定資產(chǎn)總量240.34萬，其中固定資產(chǎn)有105.95萬，分別為房屋及構(gòu)建物：45.17萬；通用設(shè)備：33.04萬；專用設(shè)備：26萬；
家具、用具、裝具及動(dòng)植物：1.74萬。
無形資產(chǎn)134.39萬，分別為土地使用權(quán)：134.39萬。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2017
年，主要工作目標(biāo)有：完成
省、市農(nóng)作物新品種的區(qū)域化試驗(yàn)示范任務(wù)和雜交水稻的繁制種任務(wù)和研究各種農(nóng)作物品種在本地種植的品種特性和栽培技術(shù)等多項(xiàng)任務(wù)。完成市農(nóng)業(yè)局和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況。
我單位沒有國有資本經(jīng)營收支情況，
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
其他說明
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
