目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2016年部門(mén)預(yù)算由1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)下設(shè)機(jī)構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機(jī)構(gòu)是：樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所，樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
(
一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。
(
二)擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(
三)負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
(
四)負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。
(
五) 組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
(
六)管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
(
七)承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況。行政編22名，事業(yè)編81名；年末實(shí)有人數(shù)59人，其中:行政14人，事業(yè)45人.年末行政離退休人15人，事業(yè)離退休12人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深入推進(jìn)動(dòng)物防疫、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬的保險(xiǎn)工作、加強(qiáng)畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，為構(gòu)建和諧樂(lè)昌發(fā)揮了積極作用。
（四）樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2016
年收入預(yù)算1020.5萬(wàn)元，比上年增320.3萬(wàn)元，增幅45.74%，主要原因是人員變動(dòng)，統(tǒng)發(fā)工資、行政單位醫(yī)療、行政（事業(yè)）離退休人員退休費(fèi)增加，疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）、病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助、畜牧良種補(bǔ)貼資金、2016年生豬調(diào)出大縣中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算撥款1020.5 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2016
年支出預(yù)算1020.5萬(wàn)元，比上年增（減）320.3萬(wàn)元，增（減）幅45.74%，主要原因是人員變動(dòng)，統(tǒng)發(fā)工資、行政單位醫(yī)療、行政（事業(yè)）離退休人員退休費(fèi)增加，疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)（含“瘦肉精”監(jiān)測(cè)）、病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助、畜牧良種補(bǔ)貼資金、2016年生豬調(diào)出大縣中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目增加，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出,1020.5萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算603.47萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的59.13%，比上年增135.75萬(wàn)元，增幅29.02%，原因是人員變動(dòng)、統(tǒng)發(fā)工資、行政單位醫(yī)療、行政（事業(yè)）離退休人員退休費(fèi)增加。其中：工資福利支出355.24萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181.73萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算417.03萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的40.87%，與上年預(yù)算相比，比上年增184.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.38%，原因是本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目增加。其中：疫苗經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目26.63萬(wàn)元（開(kāi)展畜禽強(qiáng)制免疫工作，與上年基本一致）；禽流感免疫注射費(fèi)(村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi))項(xiàng)目49.6萬(wàn)元（開(kāi)展畜禽強(qiáng)制免疫工作，禽流感免疫注射費(fèi)，與上年基本一致）；疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)(含"瘦肉精"監(jiān)測(cè))10萬(wàn)元（主要用于動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和防疫工作，比上年減少兩萬(wàn)元）；應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)(含疫苗管理)5萬(wàn)元（主要用與應(yīng)急疫情物資購(gòu)買(mǎi)，與上年基本一致）；防疫工作經(jīng)費(fèi)(含會(huì)議、獸藥管理)9萬(wàn)元（主要用于春、秋兩防疫工作，與上年預(yù)算一致）；病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助160萬(wàn)元（主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理配套資金，其中預(yù)下達(dá)144萬(wàn)元）；重大動(dòng)物疫情應(yīng)急基金5萬(wàn)元（主要用于發(fā)生重大動(dòng)物疫病的撲殺補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，比上年減少15萬(wàn)元）；2016年中央基層動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.23萬(wàn)元（主要用于2016年村級(jí)防疫員禽流感免疫注射費(fèi)中央補(bǔ)助資金，2016年新增項(xiàng)目）；基層防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元（主要用于2016年村級(jí)防疫員禽流感免疫注射費(fèi)，2016年新增項(xiàng)目）；能繁母豬保險(xiǎn)市配套10萬(wàn)元（主要用于政策性能繁母豬保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金，與上年預(yù)算一致）；畜牧良種補(bǔ)貼資金14.82萬(wàn)元（2016年新增項(xiàng)目，預(yù)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金）；非稅征收經(jīng)費(fèi)8.25萬(wàn)元（主要用于征收檢疫費(fèi)，與上年預(yù)算一致）；漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元（主要用于水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)控工作，預(yù)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金）；2016年生豬調(diào)出大縣中央財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金100萬(wàn)元（預(yù)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金）
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為66.5萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，減幅2.92%，原因是公務(wù)用車(chē)減少一輛。其中辦公4萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)2.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元、福利費(fèi)3.2萬(wàn)元、日常維修費(fèi)3萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.5萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減1萬(wàn)元，減3.7%，原因是公務(wù)接待費(fèi)減少1萬(wàn)元。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出無(wú)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年數(shù)相比1減萬(wàn)元，減3.7%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
六、政府采購(gòu)情況。
2016
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年保持不變。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門(mén)占有國(guó)有資產(chǎn)總額341.85萬(wàn)元（與2015年決算數(shù)據(jù)保持一致）、與上年相比增加2.57萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2016
年，主要工作目標(biāo)有：完成疫苗經(jīng)費(fèi)、禽流感免疫注射費(fèi)(村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi))、疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)(含"瘦肉精"監(jiān)測(cè))、應(yīng)急物資經(jīng)費(fèi)(含疫苗管理)、防疫工作經(jīng)費(fèi)(含會(huì)議、獸藥管理)、病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助、重大動(dòng)物疫情應(yīng)急基金、2016年中央基層動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、基層防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、能繁母豬保險(xiǎn)市配套、畜牧良種補(bǔ)貼資金、漁產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)測(cè)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金等12項(xiàng)工作，實(shí)施12個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。
無(wú)。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2016年部門(mén)預(yù)算表（補(bǔ)充公開(kāi)）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
