2016年度樂昌市教育局本部決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表
八、“三公”支出決算明細(xì)表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
2. 機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)情況
2016年納入部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè)單位，其中：單戶錄入1戶，含單位1個(gè)。
3. 人員情況及變動(dòng)情況
年末實(shí)有在職人員50人，其中：公務(wù)員22人，比上年增加了2人，事業(yè)人員28人，比上年減少了8人。離退休36人，比上年減少了2人。其他人員9人，遺屬供養(yǎng)2人。
二、收入決算說明
2016年收入決算1046.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1046.50萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0.00萬元。主要為財(cái)政撥款收入，沒有其他收入。
三、支出決說明
2016年支出決算1046.50萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出1046.50萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0.00萬元。
財(cái)政撥款支出按用途劃分：
(一)基本支出決算980.59萬元，占財(cái)政撥款支出的93.70%。其中：
1.工資福利支出396.12萬元， 占基本支出的40.40%
2.商品和服務(wù)支出298.99萬元，占基本支出的30.49%，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備維修費(fèi)等支出。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.48萬元，占基本支出的29.11%。主要是退休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出65.91萬元，占財(cái)政撥款支出的6.29%，主要是學(xué)校各種規(guī)費(fèi)、部份維修費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共26.55萬元，與上年決算數(shù)相比減少了2.63萬元，增長比例為-9.9%。
具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說明）：
1.沒有因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出18.36萬元，公務(wù)車保有量4輛，其他用車5輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出18.36萬元，平均每輛2.04萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.19萬元，是公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算的45.5%，主要用于各項(xiàng)公務(wù)接待201批次，共2619人次。
部門決算表：2017年部門決算表
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