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　　第一部分 部門預算基本情況說明
　　一、部門基本情況
　　二、收入預算說明
　　三、支出預算說明
　　四、機關運行經費預算說明
　　五、“三公”經費預算說明
　　六、政府采購情況
　　七、國有資產占有情況
　　八、預算績效情況
　　九、國有資本經營收支情況
　　十、專業(yè)名詞解釋

　　第二部分 部門預算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、部門基本支出表
　　五、部門項目支出表
　　六、財政撥款收支總表
　　七、一般公共預算支出表
　　八、一般公共預算基本支出表
　　九、一般公共預算項目支出表
　　十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
　　十一、政府性基金預算支出表

 

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共4個，分別是樂昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會、青少年宮、教育服務中心。
　　主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標、重點、結構、速度，并協(xié)調指導實施；管理市教育經費；檢查區(qū)級教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導協(xié)調學校教育技術裝備的配置；指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內部審計工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學?；窘ㄔO工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調管理本市學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
　　內設機構包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計監(jiān)察股、基建財務股、基礎教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導室、后勤產業(yè)與助學辦公室、體育衛(wèi)生藝術教育股、中學教研室、小學教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財務結算中心等15個股室。
　　（二）人員構成情況。在職63人，其中公務員19人，事業(yè)人員35人，定額工勤人員3人，長期聘用人員6人，退休人員50人。
　　（三）預算年度的主要工作任務。合理編制年度部門預算，并嚴格執(zhí)行預算。做好學校項目建設、設備購置工作，加大教育信息化、現代化的投入力度；做好教師業(yè)務能力培訓及學歷提升工作，加強教師隊伍建設；做好扶貧助學工作，及時足額發(fā)放各項助學金。
　　二、收入預算說明
　　2018年收入預算5568.45萬元，其中：一般公共預算撥款5568.45萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。比上年減少了3,495.33萬元，減幅38.56%，原因是上級專項資金預算比上年減少了3537.14萬元。
　　三、支出預算說明
　　2018年支出預算5,568.45萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出5,568.45萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。
　　一般公共預算撥款支出按用途劃分：
　?。ㄒ唬┗局С鲱A算1169.45萬元，占預算撥款支出的21%，比上年增加了38.26萬元，增幅3.38%，原因是人員工資、公積金和社會保障預算的正常調增。其中：工資福利支出539.56 萬元，比上年增加了81.56萬，增幅17.8%，原因是工資的正常晉升；商品和服務支出248.01萬元，比上年減少了110.34，減幅30.79，原因是上級專項資金的基本預算減少了110.34萬元；對個人和家庭的補助381.89萬元，比上年增加了21.42萬元，增幅9.61%，原因是社保障經費預算的增加21.42萬元。
　?。ǘ╉椖恐С鲱A算4399萬元，占預算撥款支出的79%，與上年預算相比減少了3533.59萬元，減幅44.55%，原因是上級專項資金預算減少了3537.14萬元。其中：001“各中小學校項目（本級教育發(fā)展基金）”項目776萬元，主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護，與上年對比無變化；002“教學質量獎”項目450萬元，主要用于教育教學質量獎，比上年增了295萬元，原因是教學質量的不繼提升，教學成績的不繼突破；003“各中小學校項目（本級教育費附加）”項目1020萬元，主要用于主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護，比上年減少了200萬元，原因是本級收入的減少；004“各中小學校項目（本級地方教育附加）”項目330萬元，主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護，比上年減少了100萬元，原因是本級收入的減少；005“中英文學校（非稅調入）”等非稅收入繳財政項目895萬元，主要是民辦學校收費收入、少年宮收費收入等非稅收入預算；006“中小學教師繼續(xù)教育”項目100萬元，主要用于中小學教師培訓，與上年對比無變化；007“農村小學校舍維修長效保障機制經費（本級地方教育附加）”項目200萬元，主要用于主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設，與上年對比無變化；008“農村初中校舍維修長效保障機制經費（本級地方教育附加）”項目120萬元，主要用于主要用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設，與上年對比無變化。
　　四、機關運行經費預算說明
　　2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為248萬元，比上年增加了3.08萬元，增長1.26%。其中辦公費114萬元、印刷費3萬元、郵電費2萬元、差旅費13萬元、會議費10萬元、福利費0萬元、日常維修費28萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費11萬元、辦公用房水費3萬元、電費7.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費3萬元、公務用車運行維護費28.5萬元、公務接待費18萬、其他費用7萬元。
　　五、“三公”經費預算說明
　　2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為46.50萬元，與上年數對比減少2萬元，減少4.12%，原因是堅持“三公”經費只減不增的原則，壓減“三公”經費預算。按資金來源分，財政撥款46.5萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出28.50萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費28.5萬元），公務接待費支出18.00萬元。
　　六、政府采購情況
　　2018年本部門安排政府采購預算2446萬元全部是項目預算，其中：“各中小學校項目（本級教育發(fā)展基金）”項目預算776萬元、“各中小學校項目（本級教育費附加）”項目預算1020萬元、“各中小學校項目（本級地方教育附加）”項目預算330萬元、“農村小學校舍維修長效保障機制經費（本級地方教育附加）”項目預算200萬元、“農村初中校舍維修長效保障機制經費（本級地方教育附加）”項目預算120萬元，全部用于各中小學校校舍維修改造、校園文化建設、教育教學設施設備添置維修維護等，全部嚴格按照政府采購程序采購。
　　七、國有資產占有情況(固定資產情況）
　　2018年本部門占有國有資產的總體情況資產總額1636.58萬元，占有國有資產的100%，其中：流動資產259.74萬元，占資產總額的15.87%、固定資產1376.83萬元，占資產總額的84.13%，含房屋6396平方米價值968.96萬元、車輛9輛價值111.41萬元、其他296.47萬元。與上年比減少了28.73萬，主要是車輛減少了1輛26.73萬元，其他資產減少了2萬元，其他資產無變化。
　　八、預算績效情況
　　2018年，主要工作目標有：大力推進全市教育現代化、信息化建設，逐步消除超大班額大班額現象，全面完成教育創(chuàng)強目標，實施創(chuàng)強學校新建教學樓、校舍維修改造、校園文化建設、教育現代化信息化建設等多個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
　　九、國有資本經營收支情況（如無也應注明）
　　本單位沒有國有資本經營收入支出預算。
　　十、專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
　　2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
　　3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
　　4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

　　部門預算表：附件3-2：部門預算公開表格(2018教育局本部補充公開）