目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位共1個，為樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導(dǎo)股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個機(jī)構(gòu)。主要負(fù)責(zé)制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案管理實施辦法，對各級各類檔案室工作實行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，開展檔案目標(biāo)化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴(yán)格按照規(guī)定整理和保管，維護(hù)檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
（二）人員構(gòu)成情況。局（館）行政編制10名，現(xiàn)有在職人員共7人，離退休人員14人，均為財政供養(yǎng)人員。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。圍繞市委、市政府中心工作和上級業(yè)務(wù)主管部門部署，重點(diǎn)實施檔案資源、檔案信息化、檔案法制、檔案館館舍、地方志工作建設(shè)、自然村歷史人文普查。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算177.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款177.36萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元，比上年增加10.17萬元，增幅5%，原因是人員工資福利增加。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算177.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出177.36萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算172.36萬元，占預(yù)算撥款支出的97.18%。比上年增加17.59萬元，增幅10.21%，原因是人員工資福利增加。其中：工資福利支出83.68萬元，商品和服務(wù)支出16.36萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助72.32萬元
（二）項目支出預(yù)算5萬元，占預(yù)算撥款支出的2.82%，與上年預(yù)算相比，減少7.42萬元，減少59.74%。其中：檔案事業(yè)專項經(jīng)費(fèi)5萬元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10萬元，與上年保持不變。其中辦公6.5萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、日常維修費(fèi)0.5萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5萬元，與上年保持不變。按具體項目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況：
無
。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截止至2016年12月本部門占有固定資產(chǎn)總額是76.36萬元，包含電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、家具用具及其他、通用設(shè)備、專業(yè)設(shè)備和交通運(yùn)輸設(shè)備共五類資產(chǎn)。其中：電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備27.07萬元，比上年增加0.5萬元，原因是新增辦公電腦；家具用具及其他25.99萬元，與上年保持不變；通用設(shè)備15.55萬元，與上年保持不變；專業(yè)設(shè)備1.37萬元，比上年增加1.1萬元，原因是新增單反相機(jī)；交通運(yùn)輸設(shè)備6.38萬元，與上年保持不變。
八、預(yù)算績效情況：
無。
九、國有資本經(jīng)營收支情況：
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附件：2017年度樂昌市檔案局部門預(yù)算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
