—2017年2月27日在樂(lè)昌市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 許建武
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告樂(lè)昌市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2016
年預(yù)算執(zhí)行情況
2016
年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，以新的發(fā)展理念為引領(lǐng)，積極發(fā)揮職能作用，全力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，在收入形勢(shì)異常嚴(yán)峻的情況下，各項(xiàng)支出得到了有效保障，有力推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民生活水平持續(xù)提高。
一、一般公共預(yù)算
執(zhí)行情況
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況。
2016
年，來(lái)源于樂(lè)昌的財(cái)政總收入完成124,679萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.81%。全市上劃中央收入完成35,195萬(wàn)元，同比下降1.65%；省市共享“四稅”收入完成17,683萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.76%。
2016
年，全市一般公共預(yù)算收入完成53,010萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.60%，同比下降7.20%（可比口徑，下同）。一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、債券轉(zhuǎn)貸收入和調(diào)入資金等267,447萬(wàn)元，全市財(cái)政總收入完成320,457萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.69%，同比下降1.36%。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2016
年，全市一般公共預(yù)算支出完成271,326萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.75%，同比增長(zhǎng)15.14%，其中納入GDP核算的財(cái)政八項(xiàng)支出完成187,062萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.03%。一般公共預(yù)算支出加上解上級(jí)支出、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和債務(wù)還本支出等20,574萬(wàn)元，全市財(cái)政總支出完成291,900萬(wàn)元。
2016
年全市財(cái)政總收支相抵，滾存結(jié)余28,557萬(wàn)元（上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金）。
二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016
年全市政府性基金預(yù)算總收入完成45,991萬(wàn)元，其中:全市政府性基金預(yù)算收入完成14,892萬(wàn)元，完成預(yù)算的130.61%；轉(zhuǎn)移性收入31,099萬(wàn)元。全市政府性基金預(yù)算總支出完成45,991萬(wàn)元，其中：全市政府性基金預(yù)算支出完成28,011萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.17%；轉(zhuǎn)移性支出17,980萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2016
年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1,099萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1,099萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2016
年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入完成134,374萬(wàn)元，其中：全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成96,211萬(wàn)元，完成預(yù)算的283.65%；轉(zhuǎn)移性收入完成38,163萬(wàn)元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出完成134,374萬(wàn)元，其中：全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成89,852萬(wàn)元，完成預(yù)算的123.02%；轉(zhuǎn)移性支出完成44,522萬(wàn)元。
五、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)和主要工作措施
2016
年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩和結(jié)構(gòu)性減收壓力，全市財(cái)政部門采取有效措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)。
一是
地方
財(cái)政收入持續(xù)下滑。2016年我市一般公共預(yù)算收入繼2015年后，連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。主要是受非稅政策性減免力度加大和計(jì)生政策調(diào)整及法院、檢察院上劃省管理導(dǎo)致行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入大幅減少影響，非稅收入較上年大幅下降30.31個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政支出不均衡。全年財(cái)政支出平均執(zhí)行率為74%，低于及格線80%的標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)政支出進(jìn)度極不理想。
三是
重點(diǎn)支出保障有力。通過(guò)盤活財(cái)政存量資金，籌集資金加強(qiáng)了重點(diǎn)項(xiàng)目和民生等重點(diǎn)支出的保障力度，全市11類民生支出完成22.7億元，同比增長(zhǎng)15.82%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)83.82%。四是財(cái)政資金統(tǒng)籌力度加大。積極貫徹國(guó)務(wù)院、財(cái)政部決策部署，加大對(duì)財(cái)政存量資金盤活統(tǒng)籌力度，2016年共收回歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.95億元，統(tǒng)籌安排用于全市重點(diǎn)民生項(xiàng)目。
（二）主要工作措施。
1.
狠抓收支管理，財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。一是
強(qiáng)化措施抓征管。嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)財(cái)稅部門合作，提高信息共享程度，積極研究增收補(bǔ)欠措施，有效形成了征管合力；規(guī)范非稅收入管理，嚴(yán)格落實(shí)以票管收、源頭控收，保障了非稅收入依法及時(shí)、足額征收。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)抓進(jìn)度。合理安排調(diào)度財(cái)政資金，加快預(yù)算支出進(jìn)度，千方百計(jì)推動(dòng)財(cái)政資金加快形成實(shí)物工作量，積極盤活存量資金，集中財(cái)力保障重點(diǎn)、支持發(fā)展、改善民生，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2016年，全市一般公共預(yù)算支出總量和增速分別位列韶關(guān)市各縣（市、區(qū)）第一位和第二位。三是多措并舉抓爭(zhēng)資。全市各級(jí)、各部門充分發(fā)揮自身職能，精準(zhǔn)把握工作重點(diǎn)和發(fā)展方向，主動(dòng)銜接、積極協(xié)調(diào)，不斷加大向上爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)政策力度，全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付資金16.95億元。四是厲行節(jié)約抓節(jié)支。嚴(yán)格控制一般性支出，2016年全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比上年同期減少0.6%。
2.
推進(jìn)民生建設(shè)，民生福祉持續(xù)改善
。一是加大民生投入力度。全市財(cái)政民生支出完成22.7億元，占全市一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)83.82%。其中：基本公共服務(wù)支出14.3億元，同比增長(zhǎng)20.94%，省十件民生實(shí)事支出1.69億元、底線民生保障支出0.22億元，分別比上年增長(zhǎng)9.79%、35.32%。二是推進(jìn)基本公共服務(wù)向基層延伸。投入2,155萬(wàn)元大力推進(jìn)
基層公共服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)工作，建成1個(gè)縣級(jí)公共服務(wù)中心、17個(gè)鎮(zhèn)級(jí)公共服務(wù)中心和215個(gè)村級(jí)公共服務(wù)站，實(shí)現(xiàn)了基層公共服務(wù)村級(jí)全覆蓋，讓群眾實(shí)現(xiàn)“大事不出鎮(zhèn)、小事不出村”，在家門口就能把事辦成。三是支持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧。2016年本級(jí)安排1500萬(wàn)元，推動(dòng)實(shí)施扶貧攻堅(jiān)。從嚴(yán)加強(qiáng)對(duì)資金分配使用的監(jiān)督管理，制定《樂(lè)昌市精準(zhǔn)扶貧開發(fā)資金籌集和使用監(jiān)管細(xì)則》，實(shí)行資金籌集、資金分配、資金使用、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理“五規(guī)范”，監(jiān)督檢查、績(jī)效考核、責(zé)任追究“三嚴(yán)格”，保障政策落實(shí)到位。
3.
著力深化改革，體制機(jī)制不斷完善。一是
深化零基預(yù)算改革。全面鋪開零基預(yù)算改革，形成“基本支出標(biāo)準(zhǔn)化、剛性項(xiàng)目支出保障化、零基預(yù)算項(xiàng)目編制精細(xì)化”的預(yù)算編制模式，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制精細(xì)化，提高預(yù)算資金使用效益。二是深入推進(jìn)預(yù)決算公開。及時(shí)全面公開全口徑政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和專項(xiàng)資金、政府債務(wù)等全方位財(cái)政信息。強(qiáng)化對(duì)預(yù)決算公開工作的監(jiān)督檢查，督促整改落實(shí)，2016年全市所有預(yù)算單位都按規(guī)定完成了預(yù)決算公開工作。三是積極探索并實(shí)踐政府投融資改革。通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)、PPP模式等方式，引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本、金融資本參與我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)。樂(lè)昌市互聯(lián)網(wǎng)+城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目已錄入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)，從社會(huì)獲得融資資金約4.27億元；成功實(shí)施政府購(gòu)買服務(wù)融資項(xiàng)目13個(gè)，總額達(dá)23.2億元，位列韶關(guān)市十個(gè)縣（市、區(qū)）首位，為我市發(fā)展提供資金保障。出臺(tái)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)目錄及管理辦法、擬定了《樂(lè)昌市政府融資項(xiàng)目資金管理暫行辦法》等一系列制度措施，強(qiáng)化了投融資改革的制度保障。
4.
強(qiáng)化規(guī)范管理，財(cái)政管理水平不斷提高。一是
積極盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)對(duì)國(guó)庫(kù)存款、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、暫付暫存款和財(cái)政專戶資金的管理，完善預(yù)算編制與結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理相結(jié)合的機(jī)制，加大結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度。2016年
，全市盤活存量資金1.95億元，庫(kù)款規(guī)模和庫(kù)款保障水平較上年同期分別下降38.23%和55.58%。
二是
加強(qiáng)政府債務(wù)管理工作。制定了政府性債務(wù)管理實(shí)施意見和政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，開展地方政府存量債務(wù)置換工作，2016年底全市共爭(zhēng)取置換債券資金1.46億元。三是強(qiáng)化監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)全市174個(gè)單位開展了2015年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金及一般性轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督檢查，涉及財(cái)政資金15.5億元。對(duì)食品藥品監(jiān)督管理局和粵俊種豬有限公司2個(gè)單位2015年度財(cái)務(wù)收支情況、“三公”經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。對(duì)各級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付資金20類近13億元資金開展績(jī)效評(píng)價(jià)，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理覆蓋全部財(cái)政資金。四是完善內(nèi)控管理。指導(dǎo)行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作，全市行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平進(jìn)一步提高。市財(cái)政部門制定了《樂(lè)昌市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度（試行）》、8個(gè)專項(xiàng)內(nèi)控辦法和相關(guān)內(nèi)控操作規(guī)程，基本形成“1+8+X”模式的內(nèi)部控制制度體系。
各位代表，2016年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在一些問(wèn)題，主要是：稅源結(jié)構(gòu)單一，支撐財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的重點(diǎn)稅源有限；政策性增支增長(zhǎng)較快，保障和改善民生壓力大，促發(fā)展資金投入不足，收支矛盾突出；政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然總體可控，但償還到期債務(wù)和防范潛在風(fēng)險(xiǎn)壓力較大；財(cái)稅體制改革任務(wù)艱巨繁重，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)改革的進(jìn)度深度有待加強(qiáng)，等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取代表和委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
2017
年預(yù)算草案
2017
年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和我市財(cái)政收支情況分析，科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算，對(duì)合理配置財(cái)政資源具有重要意義。
一、預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路和原則
（一）預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和總體思路。
2017
年，全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想和總體思路是：
以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、習(xí)近平總書記重要講話以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、韶關(guān)市第十二次黨代會(huì)及樂(lè)昌市第十三次黨代會(huì)精神，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府重大決策部署，依法組織收入，提高收入質(zhì)量，不斷壯大財(cái)政實(shí)力；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量；強(qiáng)化厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；推進(jìn)預(yù)算公開透明，硬化支出預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理；全面深化財(cái)稅改革，提高財(cái)政管理水平，建立現(xiàn)代財(cái)政制度；把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，大力培植財(cái)源，壯大財(cái)政實(shí)力，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為“十三五”加快發(fā)展、全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）預(yù)算編制的原則。
一是依法編制預(yù)算。
全面落實(shí)《預(yù)算法》，牢固樹立法治理念，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)。按照“量入為出、收支平衡”的原則，收入預(yù)算要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期相適應(yīng)，充分考慮“營(yíng)改增”擴(kuò)圍、增值稅收入劃分調(diào)整及國(guó)家減稅降費(fèi)政策等情況；支出預(yù)算要圍繞市委、市政府的決策部署，參考以前年度預(yù)算執(zhí)行、審計(jì)、監(jiān)督、績(jī)效等情況，充分聽取有關(guān)方面的意見。二是突出保障重點(diǎn)。適應(yīng)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、保障民生兜底的需要，緊緊圍繞市委、市政府中心工作和重大戰(zhàn)略部署，分清輕重緩急，嚴(yán)格控制新增支出，突出重點(diǎn)保障。積極支持主動(dòng)融入珠三角戰(zhàn)略，支持推進(jìn)“三大主題”工作。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)拉動(dòng)作用，帶動(dòng)社會(huì)資本投入基本公共服務(wù)供給和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重要領(lǐng)域。三是堅(jiān)持民生優(yōu)先。按照“堅(jiān)守底線，突出重點(diǎn)，完善制度，引導(dǎo)預(yù)期”的原則，落實(shí)市政府十件民生實(shí)事資金，進(jìn)一步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加快補(bǔ)齊民生社會(huì)事業(yè)短板、底線民生項(xiàng)目短板和新時(shí)期精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作短板，夯實(shí)全面建成小康社會(huì)的基礎(chǔ)。四是厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定，按照國(guó)務(wù)院“約法三章”和厲行節(jié)約的要求，既保障各部門、各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也要嚴(yán)格控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算總規(guī)模比上年年初預(yù)算只減不增。加強(qiáng)政府購(gòu)買服務(wù)資金管理，切實(shí)降低政府提供公共服務(wù)的成本。五是嚴(yán)格預(yù)算編審。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范預(yù)算編制；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)全覆蓋，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核；規(guī)范地方政府債務(wù)限額管理，分類列入預(yù)算編制，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；規(guī)范政府投資基金的設(shè)立，完善政府投資基金管理。
二、一般公共預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收入安排。
2017
年全市財(cái)政預(yù)算總收入安排218,938萬(wàn)元。其中：（1）一般公共預(yù)算收入安排57,251萬(wàn)元；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入安排134,514萬(wàn)元；（3）調(diào)入資金收入安排27,173萬(wàn)元。
2017
年全市一般公共預(yù)算收入安排57,251萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)8%，按收入結(jié)構(gòu)劃分，稅收收入安排40,736萬(wàn)元，占71.15%；非稅收入安排16,515萬(wàn)元，占28.85%。按組織收入部門劃分，國(guó)稅部門組織收入安排17,786萬(wàn)元；地稅部門組織收入安排22,950萬(wàn)元，財(cái)政部門組織收入安排16,515萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出安排。
2017
年全市財(cái)政總支出安排218,938萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出安排213,738萬(wàn)元。
按資金用途劃分：（1）行政事業(yè)單位基本支出安排117,115萬(wàn)元，占53.49%；（2）項(xiàng)目支出安排96,623萬(wàn)元，占44.13%；（3）上解支出安排5,200萬(wàn)元，占2.38%。
根據(jù)以上全市一般公共預(yù)算收支安排，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況。
1.
優(yōu)先保障民生，安排社保、教育、醫(yī)療、文化、交通、住房保障等基本公共服務(wù)支出128,901萬(wàn)元。一是
安排社會(huì)保障和就業(yè)支出35,788萬(wàn)元。二是安排教育支出60,148萬(wàn)元。三是安排醫(yī)療衛(wèi)生支出28,524萬(wàn)元。四是安排文化體育與傳媒支出2,905萬(wàn)元。五是安排交通運(yùn)輸支出1,209萬(wàn)元。六是安排住房保障支出327萬(wàn)元。
2.
強(qiáng)化“三農(nóng)”投入，安排農(nóng)林水支出29,083萬(wàn)元。一是
支持農(nóng)業(yè)發(fā)展，安排支出2,806萬(wàn)元。二是加快林業(yè)生態(tài)建設(shè)，安排支出7,389萬(wàn)元。
三是
加強(qiáng)水利建設(shè)，安排支出6,247萬(wàn)元。四是加強(qiáng)扶貧與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等力度，安排支出12,641萬(wàn)元。
3.
加大環(huán)境保護(hù)力度，安排節(jié)能環(huán)保支出1,747萬(wàn)元。
4.
全面促進(jìn)轉(zhuǎn)型，安排科學(xué)技術(shù)、資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,239萬(wàn)元。
一是
安排科學(xué)技術(shù)支出1,280萬(wàn)元。二是安排資源勘探信息支出691萬(wàn)元。三是安排商業(yè)服務(wù)業(yè)支出268萬(wàn)元。
5.
保障政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，安排一般公共服務(wù)、國(guó)防、公共安全等支出35,015萬(wàn)元。
一是
安排一般公共服務(wù)支出24,621萬(wàn)元。二是安排國(guó)防及公共安全支出10,394萬(wàn)元。
6.
加強(qiáng)城市建設(shè)，
安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,253萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算收支安排情況
（一）政府性基金預(yù)算收入安排。
2017
年政府性基金預(yù)算收入安排15,123萬(wàn)元。具體收入項(xiàng)目如下：一是新型墻體材料專項(xiàng)基金收入安排300萬(wàn)元。二是城市公用事業(yè)附加收入安排800萬(wàn)元。三是國(guó)有土地收益基金收入安排250萬(wàn)元。四是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入安排125萬(wàn)元。五是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排11,000萬(wàn)元。六是彩票公益金收入安排100萬(wàn)元。七是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排1,175萬(wàn)元。八是城市污水處理費(fèi)收入安排650萬(wàn)元。九是政府性基金轉(zhuǎn)移收入723萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算支出安排。
2017
年政府性基金支出安排15,123萬(wàn)元。具體支出項(xiàng)目如下：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出安排652萬(wàn)元。二是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排13,125萬(wàn)元。三是資源勘探電力信息等支出安排300萬(wàn)元。四是其他支出安排171萬(wàn)元。五是債務(wù)付息支出785萬(wàn)元。
四、
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排。
2017
年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排565萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入安排500萬(wàn)元；股利、股息收入安排65萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排。
2017
年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排565萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金安排565萬(wàn)元。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排。
2017
年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排60,963萬(wàn)元。一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排38,292萬(wàn)元。二是失業(yè)保險(xiǎn)基金收入安排291萬(wàn)元。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入安排15,364萬(wàn)元。四是工傷保險(xiǎn)基金收入安排660萬(wàn)元。五是生育保險(xiǎn)基金收入安排386萬(wàn)元。六是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入安排3,930萬(wàn)元。七是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入安排2,040萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性收入15,514萬(wàn)元，其中：上年補(bǔ)助收入36,912萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入-21,398萬(wàn)元。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排。
2017
年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排89,617萬(wàn)元。一是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出安排66,861萬(wàn)元。二是失業(yè)基金支出安排793萬(wàn)元。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排11,523萬(wàn)元。四是工傷保險(xiǎn)基金支出安排330萬(wàn)元。五是生育保險(xiǎn)基金支出安排288萬(wàn)元。六是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出安排8,762萬(wàn)元。七是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出安排1,150萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出-13,140萬(wàn)元，其中：上解支出6,590萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年-19,730萬(wàn)元。
六、依法理財(cái)，深化改革，確保完成2017年預(yù)算目標(biāo)
為確保一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8%和各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，2017年突出抓好以下四個(gè)方面的工作：
（一）突破發(fā)展瓶頸，做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕。
一是
培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金作用，支持提升改造傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)支持
機(jī)械制造、新型化工、生物保健、新材料、新能源等產(chǎn)業(yè)
做大做強(qiáng)，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政增收的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。嚴(yán)格落實(shí)招商引資相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，建立健全招商引資工作經(jīng)費(fèi)與工作成效相掛鉤的機(jī)制，把園區(qū)打造成為區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)洼地、企業(yè)洼地和財(cái)源洼地。二是依法加強(qiáng)財(cái)稅征管。健全財(cái)源建設(shè)考核辦法，更加注重收入質(zhì)量。完善稅收征管體制，全面推行重點(diǎn)稅源專業(yè)化管理模式，加大融資性投資建設(shè)項(xiàng)目的稅收征管。充分發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制的合力，建立健全部門配合、信息共享、聯(lián)合管控的長(zhǎng)效機(jī)制。三是強(qiáng)化企業(yè)幫扶。積極發(fā)揮供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革財(cái)稅政策效應(yīng)，不折不扣落實(shí)營(yíng)改增、資源稅改革等結(jié)構(gòu)性減稅政策，幫助企業(yè)改善融資環(huán)境，降低融資成本，進(jìn)一步降低涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，按政策、規(guī)定減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)降低成本，消化庫(kù)存和過(guò)剩產(chǎn)能，渡過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難關(guān)。四是積極爭(zhēng)資立項(xiàng)。積極主動(dòng)向中省韶反映我市困難和訴求，搶抓與珠三角產(chǎn)業(yè)共建機(jī)遇，扎實(shí)做好資金和政策爭(zhēng)取、承接等工作。密切跟蹤中省韶“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”政策制定和資金安排情況，用最大的努力爭(zhēng)取中省韶財(cái)政對(duì)我市的支持。
（二）深化財(cái)稅改革，激發(fā)財(cái)政發(fā)展活力。
一是
進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制。繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革和財(cái)政資金項(xiàng)目庫(kù)管理，進(jìn)一步編準(zhǔn)編實(shí)年初預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率，落實(shí)跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)政府預(yù)算體系之間的統(tǒng)籌銜接，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算控制。二是加大政府財(cái)力統(tǒng)籌。實(shí)行非稅收入收支脫鉤，加大財(cái)政存量資金統(tǒng)籌和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度。三是創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，提高財(cái)政資金的使用效益。進(jìn)一步清理規(guī)范政策性基金，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金的放大作用。加快推廣PPP模式，擴(kuò)充PPP項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，完善PPP項(xiàng)目常態(tài)化申報(bào)、動(dòng)態(tài)化管理機(jī)制。四是強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)監(jiān)管，落實(shí)財(cái)政支出責(zé)任。深化新常態(tài)下財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律研究，加強(qiáng)收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政部門和主管部門兩個(gè)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任分解，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)格考核督促，健全情況通報(bào)、支出進(jìn)度與預(yù)算安排掛鉤、行政問(wèn)責(zé)等一系列措施，均衡預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政支出時(shí)效。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障改善民生。
一是
厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。筑牢過(guò)緊日子思想，認(rèn)真貫徹中省韶有關(guān)厲行節(jié)約的文件精神，嚴(yán)控一般性支出，持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法，進(jìn)一步健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。二是落實(shí)更加積極的就業(yè)政策。大力支持“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”，完善城鄉(xiāng)均等的公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)。扎實(shí)做好小額擔(dān)保貸款助推全民創(chuàng)業(yè)工作，促進(jìn)就業(yè)困難群體就業(yè)再就業(yè)。三是加大民生保障力度。落實(shí)公共財(cái)政基本職能，加強(qiáng)財(cái)力統(tǒng)籌，積極落實(shí)城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、基礎(chǔ)養(yǎng)老金、殘疾人保障、孤兒保障等底線民生政策，加大教育投入力度，落實(shí)省十件民生實(shí)事本級(jí)配套資金。四是加大“三農(nóng)”支持力度。積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革。支持實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。支持水利基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)支持山區(qū)五市中小河流治理等。支持深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)和完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障政策，提高貧困村公用經(jīng)費(fèi)、在職村干部補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)措施，推進(jìn)農(nóng)村綜合整治。支持村村通自來(lái)水工程建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境集中連片整治等，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（四）注重加強(qiáng)管理，提升財(cái)政管理水平。
一是
積極盤活財(cái)政存量資金。繼續(xù)抓好財(cái)政存量資金收回使用工作，對(duì)結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制，對(duì)財(cái)政存量資金規(guī)模較大的部門單位，適當(dāng)壓縮財(cái)政預(yù)算規(guī)模。二是健全預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，完善預(yù)算績(jī)效管理辦法及專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)管理辦法，進(jìn)一步完善第三方評(píng)價(jià)制度，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度體系。開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。三是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政信息公開。深入推進(jìn)陽(yáng)光透明財(cái)政建設(shè)。嚴(yán)格公開時(shí)限，拓寬公開范圍，建立財(cái)政信息公開硬性約束機(jī)制、考核機(jī)制和行政問(wèn)責(zé)制度，加強(qiáng)財(cái)政信息公開監(jiān)督檢查，及時(shí)回應(yīng)政務(wù)輿情，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)決算、專項(xiàng)資金、“三公”經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)、PPP 項(xiàng)目等各類財(cái)政信息公開工作。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。加大對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金、一般性轉(zhuǎn)移支付資金、民生保障資金及財(cái)稅優(yōu)惠政策等的檢查力度，確保資金落實(shí)、政策落地；扎實(shí)做好會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，提高基礎(chǔ)管理水平。五是防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)和能力，管控好地方政府性債務(wù)、防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)及其他領(lǐng)域做好風(fēng)險(xiǎn)防控。建立風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，樹立“大財(cái)政”理念，將融資資金等同預(yù)算資金管理，用最嚴(yán)格的管理方式來(lái)控制融資成本，降低財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。六是完善內(nèi)控管理。加大對(duì)全市行政事業(yè)單位開展內(nèi)控管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督力度，進(jìn)一步加大內(nèi)控制度的宣傳培訓(xùn)力度，不斷提升行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平。七是自覺(jué)接受人大監(jiān)督。自覺(jué)地接受市人大監(jiān)督,更加堅(jiān)決地落實(shí)市人大常委會(huì)對(duì)預(yù)算作出的各項(xiàng)決議及市人大經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)的審查意見，更加主動(dòng)聽取市人大代表的意見建議。八是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。增強(qiáng)財(cái)政干部組織意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、廉政意識(shí)，提高工作執(zhí)行力，推動(dòng)財(cái)政事業(yè)健康發(fā)展。
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